度内控自评价报告.pdfVIP

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储备粮鞍山千山直属库

2015年度控制自我评价报告

一、千山直属库基本情况

中储粮鞍山千山直属库(以下简称千山直属库)成立于2007年

11月15日,库区位于辽宁省鞍山市千山区,南有营口、鲅鱼圈、大

连三大港口,北临东北城市—沈阳,距离沈大高速公路不足3公

里,101省道从库门前经过,交通便利。库区占地面积21.5万平方

米,年加工大米能力13.5万吨,仓储能力11.5万吨,在职职工人数

74人。下设一分库,占地面积84,357万平方米,仓储能力12万吨,

分库年加工能力7.5万吨。企业总体仓容23.5万吨,年加工能力21

万吨,是集水稻收购、、加工、销售为一体的企业。

千山直属库上收于2005年,是辽宁唯一的水稻加工企业。

几年来千山库从品牌建设、市场开拓、利润增长、企业规模、企业管

理等方面都有很大的飞越。企业现有3种大米品牌,已在3个直辖

市、17个省份、47个城市开辟了市场,拥有自己的销售网络,初步

形成品牌效应,企业经营状况良好。

千山直属库2015年度储备粮指标348,342吨,品种分

别水稻338,342吨,玉米10,000吨,临时储备玉米87,078万吨,最

低价水稻4,179万吨。年度轮换133,691吨,轮换已顺利完成,

实现了预期的各项预算目标。截止2015年末,企业资产总额143,308

万元、负债总额128,884万元、所有者权益总额14,424万元,全年

实现营业收入达34,807万元,三项费用5,448万元,收入8,144

万元,全年实现净利润105万元。

千山直属库下设5个:仓储管理科、综合人事科、购

销科,监督检查科,财务科。

千山直属库内控制度建设于2008年开始,按总公司要求,由聘

请的外部中介机构与直属库共同建立,后每年按本库实际情况进行修

改。

二、控制建设工作开展情况

大的形势,千山直属库将内控管理工作视为决定企业、发展的重要

因素和根本保障,始终把内控管理工作摆在战略地位抓紧抓好,从健全体

制、完善制度、强化执行面入手,营造了良好的控制工作环境,促

进了内控工作机制的有效运行和不断创新,使全库员工牢固树立了

“内控就是法”的内控管理意识,增强了企业内控管理水平。

控制的主要做法:

一是加强,完善内控体制建设。为了从体制上适应内控建设

需要,按照总公司、的有关要求,千山直属库在组织

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