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储备粮鞍山千山直属库
2015年度控制自我评价报告
一、千山直属库基本情况
中储粮鞍山千山直属库(以下简称千山直属库)成立于2007年
11月15日,库区位于辽宁省鞍山市千山区,南有营口、鲅鱼圈、大
连三大港口,北临东北城市—沈阳,距离沈大高速公路不足3公
里,101省道从库门前经过,交通便利。库区占地面积21.5万平方
米,年加工大米能力13.5万吨,仓储能力11.5万吨,在职职工人数
74人。下设一分库,占地面积84,357万平方米,仓储能力12万吨,
分库年加工能力7.5万吨。企业总体仓容23.5万吨,年加工能力21
万吨,是集水稻收购、、加工、销售为一体的企业。
千山直属库上收于2005年,是辽宁唯一的水稻加工企业。
几年来千山库从品牌建设、市场开拓、利润增长、企业规模、企业管
理等方面都有很大的飞越。企业现有3种大米品牌,已在3个直辖
市、17个省份、47个城市开辟了市场,拥有自己的销售网络,初步
形成品牌效应,企业经营状况良好。
千山直属库2015年度储备粮指标348,342吨,品种分
别水稻338,342吨,玉米10,000吨,临时储备玉米87,078万吨,最
低价水稻4,179万吨。年度轮换133,691吨,轮换已顺利完成,
实现了预期的各项预算目标。截止2015年末,企业资产总额143,308
万元、负债总额128,884万元、所有者权益总额14,424万元,全年
实现营业收入达34,807万元,三项费用5,448万元,收入8,144
万元,全年实现净利润105万元。
千山直属库下设5个:仓储管理科、综合人事科、购
销科,监督检查科,财务科。
千山直属库内控制度建设于2008年开始,按总公司要求,由聘
请的外部中介机构与直属库共同建立,后每年按本库实际情况进行修
改。
二、控制建设工作开展情况
大的形势,千山直属库将内控管理工作视为决定企业、发展的重要
因素和根本保障,始终把内控管理工作摆在战略地位抓紧抓好,从健全体
制、完善制度、强化执行面入手,营造了良好的控制工作环境,促
进了内控工作机制的有效运行和不断创新,使全库员工牢固树立了
“内控就是法”的内控管理意识,增强了企业内控管理水平。
控制的主要做法:
一是加强,完善内控体制建设。为了从体制上适应内控建设
需要,按照总公司、的有关要求,千山直属库在组织
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