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政府采购业务内部管理制度

政府采购业务内部管理制度

在不断进步的时代，很多地方都会使用到制度，制度具有合理性

和合法性分配功能。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编帮

大家整理的政府采购业务内部管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

政府采购业务内部管理制度1

根据工作需要，结合单位实际，特制定以下内部控制制度：

一、岗位工作责任制

政府采购中心的工作主要包括负责人、采购受理、采购操作、履

约验收四个岗位。

1.负责人岗位的主要工作是：人员管理，制度建设，岗位培训，

业绩考核，签批对外文书，审核报告。

2.采购受理岗位主要工作是：接受采购人委托、审核项目资料、

根据项目的特点、类别、合理确定项目负责人、协调采购会议时间安

排、采购文件审核、发送中标通知书等。

3.采购操作岗位主要工作是：沟通采购人、发布采购信息、制作

并发售采购文件、组织评标活动、整理已办结项目档案等。

4.履约验收岗位主要工作是：督促、指导和服务采购人签订采购

合同;对重大的集中采购项目，与采购人共同组织有关技术专家进行验

收、制作验收报告;一般项目由采购人验收并填制合同履行情况表作为

验收报告;受理质疑和投诉。

工作岗位相互分离，各负其责，互相制约与制衡。即采购受理岗

位不负责采购操作和档案管理;采购操作岗位不负责履约验收和档案管

理，履约验收岗位不经办采购受理和档案管理。

二、回避和轮岗制度

1.建立回避制度。在政府采购活动中，采购人员及相关人员(包括

招标采购中评标委员会的组成人员、竞争性谈判中谈判小组的组成人

员、询价采购中询价小组的组成人员)与供应商有利害关系的，必须回

避;

2.建立轮岗制度。采购中心受理业务后，对中心人员工作分配要

全面，工程、货物和服务类都要经手，大、小项目尽量平均，促进全

体人员都能掌握采购操作的全流程业务。

三、文明办公制度

1.实行政治和业务学习制度。每周除参加区政府办公室统一组织

的政治学习外，每月还安排两个下午，组织全体人员进行业务学习，

特别是学习与政府采购相关的法律、法规，进一步提高工作人员的政

策业务水平。

2.提倡文明用语，对来电来访者，应做到热情、大方、得体，一

律使用文明语言，树立良好服务观念。

3.严格执行考勤制度。全体人员应遵守作息时间，坚守岗位，做

到不无故迟到、早退和旷工，请假须按规定办理。工作期间一律不得

从事与工作无关的事情，比如上网淘宝、炒股、打游戏、看电视剧等

等。

4.注意安全和保密。平时注意保管文件、资料和办公用品，重要

文件及时归档，对涉及国家机密、工作秘密、供应商的商业秘密，必

须妥善保管，不得泄露。

5.厉行节约，反对浪费，杜绝一切不必要的`开支，自觉爱护公共

财物，努力减低采购成本。

四、印章管理制度

1.日常工作所需，比如招标文件、中标通知书等，需启用印章，

经办人在“公章使用登记表”上签字并填写清楚文件材料名称、份数、

时间和需要说明的事项，确保无误后方可盖章。

2.凡涉及到财务、人事、工资等内容的各类型报表、文件、报告、

申请、便函、介绍信等必须由单位负责人签字后方可盖章，否则，不

予盖章。

3.凡涉及个人事项需加盖公章的材料，如贷款、担保、落户口等

一律由单位负责人同意签字后，方可盖章。

4.外单位需采购中心出具证明等之类情况，需经单位负责人签字

后方可盖章。

5.单位公章由专人负责管理，财务印章由财务人员负责管理，未

经单位负责人批准不得私自转交他人代管，凡是出现未经单位负责人

同意后盖章的情况，责任由公章管理人员自行承担。

五、档案管理制度

1.文书档案和专业档案应按照档案资料的内容进行收集整理，编

写归档目录，交由档案室登记装订保存。文书档案一般在每年年底全

部收集完整，次年三月底前完成全部整理、立卷、归档工作，专业档

案一般在项目完成后一周内归档。声像档案随时归档。

2.档案人员要严格执行档案的查借阅制度，任何单位或个人借阅、

复印档案资料，均需填写《档案查询申请表》，经单位负责人签字批

准方可查阅，借出的档案要及时归档、核实。

3.档案人员要增强保密观念，经常检查设施安全保密情况;离开档

案室时，必须锁好文件资料柜，关好门窗。

4.销毁档案要登记造册，须经单位负责人签字批准后方