hse内审报告中海油上海销售公司.pdf

现场审核报告

中海油销售上海分公司

首先对公司各级领导、

部门人员、审核员表示

感谢!

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目录

审核简介

审核发现

审核结论

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审核简介

一、审核目的：验证公司环境/职业健康与安全管理是否符合标

准要求以及相关的法律法规及其它要求，确认HSE管理体系是否

有效实施和持续改进。

二、审核范围：HSE管理体系覆盖的所有职能部门和业务过程

活动。

三、审核依据：

HSE相关的法律法规及其它要求以及公司HSE手册、相关的管理

规定文件及作业指导文件等。

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四、审核时间：2012年11月20日~11月23日

陈斐、姜再保、邓万增

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六、审核综述

了现场审核，在审核期间HSE管理部周密组织策划，各部

门、各单位能按照计划接受审核并积极参与，对体系运

行主动提出改进建议，与审核组交流沟通较充分。

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2)总体评价

上海公司负责上海、江苏、浙江和安徽境内的中海油独

资、控股及合资石油公司的成品油资源供应、HSE管理、

零售管理，从事加油站、油库的开发和成品油的批发零

售经营，从事化工品贸易等业务。为了保证公司生产经

营工作的顺利进行和公司的持续快速发展，保障社会公

众和上海公司员工的生命财产安全，保障员工健康，保

护环境，坚持科学发展、清洁发展，实现国有资产的保

值增值，建立和完善了公司HSE管理体系，并取得了较好

的成果。

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例如，1.公司HSE工作基础较好，各项管理规定比较规范、

齐全，落实较好，特别是基层单位(现场审核的_月浦

加油站、月浦油库、化学品库等单位文件管理整齐化一

、管理到位)

(机动车应急包)。公司上下，加强环境保护，建设生态

文明，“安全第一、预防为主、综合治理”的理念，“

关口前移、重心下移”的安全生产意识十分强烈，特点

各类检查、隐患治理到位。班组建设有特色。

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人管理体系。公司坚持按体系标准要求，定期开展内部

审核和管理评审，收效较好。

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七、审核问题及处置

1)本次内审中发现的问题的体现形式以问题项清单为主。

经过评审，本次审核共开具问题项共39项、8个建议

项(具体见附件),所有的问题项需各部门、各单位进

行改进。改进要求包括：

(1)举一反三

(2)认识抽样的风险，对照自查

(3)追根溯源：纠正和纠正措施

(4)数量不可比

(5)纠正措施和整改

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2)存在共性问题

4.3.1

1)危险源辨识还不充分，如非常规活动。

2)评价尚欠准确

它要求清单

要术和风险辨识评价。

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方案内含未理解：隐患治理；新、改、扩“三同时”;变

更管理；职业健康查体；监视设备监测；消防设施的更

新；培训；劳动防护用品；不符合项整改。

4.4.7建议抓好现场处置方案落实。

4.5.1绩效监视和测量：理解偏差

4.5.2合规性评需完善。

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八、纠正措施和整改

各部门、各单位根据发下的问题项清单，填写表格内容，

整改本部门、本单位问题，由HSE部组织验证，时限完