10.风险评价管理制度（2023.8.30修订）.docxVIP

千里山煤焦化有限责任公司安全管理制度

第

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风险评价管理制度

1.目的

为确保安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到减少消除危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。

范围

适用于公司风险评价的管理。

依据

《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）

4.职责

4.1公司总经理负责全面组织、协调、监督危害因素辨识、风险评价和控制工作。

4.2安监部是危害因素辩识、风险评价与控制的主管部门，组织开展危害因素辨识、风险评价及风险控制，并负责危害因素识别、风险评价与控制的指导、协调、监督、检查管理。

4.3各部室、车间负责本部门及职责范围内危害因素的识别、评价与更新，以及风险削减、控制措施的制定和落实工作。

4.4风险评价小组负责每季度对公司的生产活动进行一次风险评价,记录风险评价结果,制定重大风险控制清单，并将工作场所的主要危害因素和控制措施向从业人员进行宣传和培训。如遇公司的非常规作业活动的风险评价可聘请有资质的中介机构给予指导和培训，以提高公司风险评价小组的评价工作水平和工作质量。

4.5公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。

5.管理内容

5.1风险评价工作程序

5.1.1准备阶段

明确风险评价象和范围，收集相关系统的技术资料。成立风险评价小组，制定工作计划。

5.1.2危险（有害）因素识别与分析

识别和分析主要危害、有害因素、确定危险（有害）因素存在的部位，存在的方式，事故发生的途径及其变化的规律。

5.1.3风险评价

选择合理的风险评价方法，对确定的对象进行风险评价，确定风险等级。

5.1.4安全对策措施

针对存在的安全隐患，制定相对应的控制措施，制定实施期限，确定相关责任人。

5.1.5资料归档

风险评价的资料存入风险管理档案。

5.2公司成立风险评价领导小组

组长：黄天生（总经理）

副组长：丁建刚（生产经理）聂江（安全总监）闫俊清（设备经理）张鹏（电仪经理）史国章（总工程师）冯茂（总经理助理）

组员：贾瑞鑫（安监部部长）任仲义（安监部副部长）刘军（煤焦部部长）张雷（炼焦部部长）王军军（煤气净化部部长）路平（安全工程师）何芳（化验室主任）

5.3评价周期

常规活动每季度一次，非常规活动开始之前。

5.4风险点的确定

5.4.1设备、部位、场所、区域的风险点

风险点划分应从炼焦焦炉装置、冷鼓区域、脱硫区域、硫铵区域、粗苯区域、储运场所等考虑。

（1）炼焦焦炉装置：装煤车、捣固机、推焦车、拦焦车、熄焦车、导烟车等设备，焦炉地下室区域；

（2）冷鼓区域：煤气鼓风机、初冷器、电捕焦油器等设备；

（3）脱硫区域：脱硫塔、蒸氨塔等设备；

（4）硫铵区域：硫铵饱和器等设备；

（5）粗苯区域：脱苯塔、管式炉等设备；

（6）储存场所：粗苯储罐等。

5.4.2操作及作业活动的风险点

（1）炼焦焦炉装置：装煤作业、捣固作业、推焦作业、拦焦作业、熄焦作业、

导烟作业等设备，焦炉地下室炉温调节作业等；

（2）冷鼓区域：煤气鼓风机切换、初冷器开停车、电捕焦油器开停车等；

（3）脱硫区域：脱硫塔开停车、蒸氨塔开停车等；

（4）硫铵区域：硫铵饱和器开停车等；

（5）粗苯区域：脱苯塔开停车、管式炉点火等；

（6）储存场所：粗苯外卖等；

（7）非常规作业：检维修作业、特殊作业、系统紧急停车、易燃易爆场所抢修作业、焦炉的计划和非计划停止加热作业。

5.5危险源辨识

5.5.1辨识范围

（1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和非常规作业活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）工艺、设备、管理、人员等变更；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地质及环境影响等；

（10）企业周边环境。

5.5.2辨识方法

（1）对于设备、部位、场所、区域，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识；

（2）对于操作及作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识；

（3）对涉及重点监管的粗苯、焦炉煤气、氨等危险化学品和构成危险化学品重大危险源的粗苯罐区等生产、储存装置，可采用危险与可操作性分析法（简称HAZOP）进行分析；

（4）事故及潜在的紧急情况、原材料及产品的运输和使用过程丢弃、废料、拆除与处置宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识；

（5）企业周