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仓库安全管理制度范本3篇
1、物品验收
仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,
并做到:
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;
②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相
符科按实际验收;
③对购进的食品原材料做到不鲜不收,味道不正不收;
④对购进的物品已损坏的不验收。
2、入库存放
(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;
(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放
在层架上;
(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片
上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。
3、保管与抽查
(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,
将物资的损耗率降到最底限度。
(2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,
检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。
4、领发物资
(1)领用物品计划或报告:
①凡领用物品,根据规定必须提前做计划,报库存部门准备;
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,
准备好物品,以便取货人领取。
(2)发货与领货
①各部门各单位的领货一般要求专人负责;
②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、
单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;
③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验
收;仓管员一份,凭单入帐;材料会计一份,凭单记明细帐;
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发;
(3)货物计价
①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般
按平均价发出;
②需调出以外的单位的物资,一般按原进价或平均价家手续
费和管理费调出;
5、盘点
5.1仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终
彻底盘点;
4.2将盘点结果列明细表报财务部审核;
4.3盘点期间停止发货;
6、记帐
6.1设立帐薄和登记帐,帐薄要整齐、全面、一目了然;
6.2帐薄要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户;
6.3记帐时要先审核发票和验收单,无误后在入帐,发现有差
错时及时解决,在未弄清和更正前不得入帐;
6.4审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐,否则要退回
仓官员补齐手续后才能入帐;
6.5发出的物资用加权平均发计价,月终出现的发货计价差额
分品种列表一式三份,记帐员、部门、财务部各一份;
6.6直拨物资的收发,同其他入库物资一样入帐;
6.7调出本企业的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减
材料成本,应由财务部冲减费用;
6.8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折
为单价人民币入帐,发出时按加权平均发计价;
6.9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估
价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,在按实入
帐,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级帐;
6.10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财
务部材料会计;
6.11与仓管员校对事物帐,每月与财务部材料会计对帐,保
证帐物相符帐帐相符。
7、建立档案制度
7.1仓库档案应有验收单、领料单和实物帐薄;
7.2材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和材料会
计报表
仓库物资管理细则
1、仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,
发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,
应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2、经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓
验收单”,仓库据以记帐,并送采购部一份用以办理付款手续。
物料经验收合格办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉
烂、变行等问题,均由仓库负责处理
3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理,采
用隔天发料办法办理领料的有关手续;
4、各部门领用物料,必须填制“
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