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环境和职业健康安全不符合控制程序

1.目的

为对公司环境和职业健康安全活动中出现的不符合进行控制，减轻或避免因

不符合造成的损失和不良影响，制定本程序。

2.范围

适用于公司环境和职业健康安全活动中出现的不符合的控制。

3.术语和定义

3.1不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，

其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些

情况的组合。

3.2环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、

人，以及它们之间的相互关系。

3.3职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问

者和其他人员健康和安全的条件和因素。

3.4相关方：关注组织的环境绩效或受环境绩效影响的个人或团体。

3.5其他引用公司《管理手册》中给出的相关术语和定义。

4.职责

4.1公司总工程师是本程序的责任人，负责主持严重不符合的评审和处置。

4.2工程管理部是本程序的主控部门，负责程序的编制和修改；负责公司环境/

职业健康安全活动中不符合的监视、测量、调查、评审、处理和上报。

4.3办公室负责公司办公区域环境和职业健康安全活动中不符合的监视、测量、

调查、评审、处理和上报。

4.4项目经理部负责组织本项目经理部环境和职业健康安全活动中不符合的监

视、测量、评审、识别和处置。

4.5公司全体员工有报告不符合并落实有关措施以减少由不符合产生的不良影

响的责任义务。

5.活动描述

5.1不符合范围

5.1.1监视和测量中发现的不符合；

5.1.2员工、顾客和相关方的投诉与抱怨；

5.1.3上级及各级主管领导、部门检查、监察和抽查发现的不符合；

5.1.4内、外部审核和管理评审发现的不符合。

5.2环境和职业健康安全不符合的分类

5.2.1环境和职业健康安全活动不符合实行分级控制，不符合按严重程度分为轻

微不符合、一般不符合和严重不符合三个等级。

5.2.1.1轻微不符合：指产生一定环境和健康安全影响，其结果没有导致疾

病或伤害，或经过整改可以消除且造成的一次性经济损失在1000元

以下的不符合。

5.2.1.2一般不符合：指产生的环境和健康安全影响较大，其结果导致轻度

疾病或轻伤，或造成一次性经济损失在1000-5000元之内的不符合。

5.2.1.3严重不符合：指产生的环境和健康安全影响严重，导致较严重疾病

或重伤以上事故，或造成一次性经济损失在5000元以上的不符合。

被上级主管部门处以罚款、整改、停工等处罚的不符合，也是严重

不符合。

5.3不符合的控制

5.3.1各级、各部门对监视和测量发现的相应不符合及时做好记录，对涉及的范

围、不符合程度应进行具体描述，当偏离目标、指标及管理方案时应立即

报告部门负责人，负责人接到报告后应及时组织有关人员进行评审，对不

符合产生的原因进行具体分析，找出主要因素，有针对性地采取纠正或预

防措施。

5.3.2发生环境和职业健康安全不符合时，责任部门应立即组织有关人员进行分

析、评定，确定不符合的程度，分级进行处置或上报。

5.3.3发生轻微不符合时，由项目技术负责人组织工长、安全员进行评审，确定

处置方案，项目经理批准后由工长组织处理方案的实施，安全员负责跟踪

验证。

5.3.4发生一般不符合时，由项目经理组织项目经理部有关人员进行评审，确定

处置方案，经其批准后由项目技术负责人组织处理方案的实施，安全员负

责跟踪验证。

5.3.5发生严重不符合时，由公司总工程师组织各分公司和有关人员进行评审，

确定处置方案，经公司总工程师批准后由各分公司组织处理方案的实施，

工程管理部负责跟踪验证。

5.3.6当办公区域发生不符合时，办公室组织职能部门负责人进行评审，确定处

置方案，并组织处理方案的实施，负责跟踪验证。

5.3.7当向相关方答复时执行《协商与信息交流程序》。

5.4监督检查

5.4.1项目经理部安全员对本项目经理部环