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仓库管理规章制度及流程
总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
第二章仓库物资的入库
第一条、产成品及包材入库流程
(一)、产成品入库流程
1、产成品入库前由生产部协同质检员进行抽样检验并填制入库审核单,当库管员接收到入库审核单后,再统一安排生产部入库人员进行有序入库。
2、产成品入库完毕,由库管员填制产成品入库单。
3、库管员将填制好的产成品入库单递交至物资部U8统计员处,由U8统计员完成产品入库数据处理。
(二)、包材入库流程
1、供应商包材到货,库管员在第一时间通知质检员进行包材抽样检验并填制入库审核单。
2、确认包材质量、规格、文字等方面无误后,由库管员协助库工进行有序入库。
3、包材入库完毕,由库管员填制包材入库单。
4、库管员将填制好的包材入库单递交至物资部U8统计员处,由U8统计员完成包材入库数据处理。
第二条对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。
第三条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库
第一条、产成品及包材出库流程
(一)、产成品出库流程
1、库管员在指定时间(13:30)到达市场部领取产成品发货单。
2、库管员通知物流公司到仓库填制物流托运单。
3、库管员按发货单拣货(按产品名称、规格、批号拣货,按发货单要求拣选货)。
4、物流公司专人负责装车。
5、产品发出,由库管员将发货单号、客户联系电话反馈至市场部;发货单及托运单(红联)递交至贮运专员处;发货单(黄联)递交至U8统计员处。
(二)、包材出库流程
1、生产部派专人到包材库填制包材领料单。
2、库管员审核包材领料单;经审核,确认无误给予领料。
3、库管员根据领料单进行拣选发货。
4、领料作业完毕,由库管员填制包材出库单并递交至物资部U8统计员处。
第二条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管
第一条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
第二条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。
第三条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。
第四条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第五条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。
第六条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。
第七条建立健全出入库人员登记制度。
第八条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。
第九条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
第五章仓储管理工作流程图
1产成品库工作流程图
部门名称
生产部
物资部
物资部
市场部
节点
A
B
C
D
入库环
入库环节节
成品入库并
成品入库并填制入库单
入库单
入库单
审核
产品入库
产品入库
码放
ER
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