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序
号日期项目表格备注部门
公司正式文件发布的《中长期安全生产工作规
1划》（包含安全生产总目标）1份。安全环保部
公司正式文件发布的《2019年度安全生产目标
2与工作计划》1份。安全环保部
公司部门安全生产目标管理考核表（20年季每季度1次（包含项
3度）目部）综合办公室
公司管理人员安全生产目标管理考核表（每季度1次（包含项
4年季度）目部）综合办公室
每季度1次（包含项
安全生产目标自查评估记录
5目部）安全环保部
公司正式文件发布的《安全生产目标分解文件》
6每年1次安全环保部
每年1次（包含项目
安全生产责任书（内容包含安全目标保障措施）
7部）安全环保部
安全生产目标管理考核汇总表；目标责任制检查每年1次（包含项目
8表部）综合办公室
安全责任制考核记录；安全责任制考核汇总表；每年1次（包含项目
9安全生产责任制评审表部）综合办公室
每季度1次（包含项
安委会会议签到表；会议记录表、会议纪要
10目部）安全环保部
奖惩记录（2018年年末；2019年7月初）
11各1次综合办公室
安全生产费用使用计划审核表；项目安全生产费
12用使用计划表每年1次财务部
安全生产费用使用检查记录
13每季度1次财务部
目标与每年1次（包含项目
安全生产费用台账；安全生产费用使用凭证；
14职责
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