学习培训程序指导.pptx

2005年质管部体系文件培训演讲者或演讲日期–黑体18PresenterorDate–Arial18

必须进行入库检定/校准监视和测量装置控制程序新购入的检验、测量和试验设备不合格的退回供应商合格的入库检验、测量和试验设备出库时要进行检定/校准1.投入使用的检验、测量和试验设备要按计划进行周检。2.周检不合格的不能继续使用。3.修复后可继续使用。4.对检定/校准情况要记录1.对所有的检验、测量和试验设备建立台帐和周期检定/校准计划。2.校准周期至少每月更新一次当用于最终产品加工、检验的检测设备偏离校准状态时，应由质控部/分厂对其已检零部件的检测结构进行追溯和评审并采取措施

计量器具分类管理办法A类计量器具的管理：A类计量器具室公司最高计量标准。1.A类计量器具要建立台帐及外协检定登记表，实行强制检定。2.指定专人保管，按期到符合要求的计量检定部门进行检定。比将检定结果记录在外协检定登记表中。

计量器具分类管理办法B类计量器具：1列入国家强制检定目录的工作计量器具2.公司最高计量器具的配套计量器具及用于质量控制的各种对比样件。3.用于生产工艺控制、质量检测有计量数据要求的计量器具。4.用于公司内部核算的能源、物料管理的计量器具。5.科研试验、理化分析用作提供结论数据的计量器具。

计量器具分类管理办法B类计量器具：1.列入强检目录的计量器具由使用部门建立台帐，计量室监督和检查使用部门送检及使用情况2.B类计量器具的检定周期为一年，检定周期不应超过国家检定规程规定的最长周期。3.每月安计量管理考核办法的桂考核计量器具周检率和周检合格率。

计量器具分类管理办法C类计量器具1.不直接读取数值的计量器具及其它不属A、B类的计量器具2.计量室各专业组及使用部门建立台帐。3.对于与产品质量无关系或仅做粗略判断的计量器具实行一次性检定，即在领用时检定。4.样件只进行外观检查。5.计量室各专业组对C类计量器具进行监督管理及不定期检查。

持续改进控制程序立项：1.指令性2.自下而上指令性项目由工艺处与质管部通过公司在质量、技术等方面问题及内、外部质量情况，编制《持续改进项目计划》，经多方论证小组评定，质量副总经理批准。工艺处、质管部和相关部门/人员各保留1份

持续改进控制程序各部门、分厂编制《持续改进项目计划》经归口部门批准后向工艺处和质管部各申报1份各部门开展活动并填写持续改进项目小组活动表项目达到预期目标后填写《持续改进项目验收申报表》组织多方论证小组进行确认属于制造过程由工艺处组织评审；属于费非制造过程的由质管部组织评审质管部保留有关项目的整套资料奖励：根据项目效益，可给予1％-5%的奖励。

纠正和预防措施控制程序符合退返条件的由销售/国际产品业务部填写《三包类产品退返、确认处理单》产品退返流程质管部组织相关部门进行原因分析制定纠正措施，并监督实施有必要返工时：工艺处编制返工工艺生产部负责组织实施返工对于涉及范围广、影响面大的问题下达《整改计划》并负责跟踪验证对于永久措施要纳入体系文件/技术文件中

纠正和预防措施控制程序售后服务将外部信息填写在《质量/环境信息反馈单》质管部以《质量/环境信息反馈单》的形式通知项目组，并通知售后服务返回失效件失效件返回通知质管部质管部通知项目组在1个工作日内领出失效件。失效件在7个工作日内分析完毕，8个工作日内将分析结果以书面形式反馈给售后和质管部。失效件分析流程

进货检验管理办法质管部技术员根据产品图纸、验收技术协议及有关标准编制控制计划相关部门评审作为检验依据检验控制计划根据不同时期的质量要求进行动态管理

进货检验管理办法（进货检验流程）接到报检单按合格供方名单进行目视检验按控制计划抽取样件并做标识合格对检测器具进行确认对抽取的样件进行检测按检验卡中的要记录检测结果记录数值不少于5个检验员在检验单和检验批上进行标识合格的由采购部入库不合格的由采购部组织评审

进货检验管理办法（不合格品的评审）评审原则1.产品、零部件[A]类质量特性值不合格不允许办理让步使用。2.产品、零部件最终尺寸[B]类质量特性值和一般特性值不合格办理让步使用时，按产品研究所JZ007A《产品接收原则》执行。

样品鉴定实施办法采购部在到货单上注明“样品”字样报检检验员进行目视检验按规定抽取样件检验员依据相关文件和标准对样件进行检定样检检测合格后，主管技术填写《样品评审单》，经评审合格后可判定样品检定合格样品检定合格后，供方提供小批验证数量不少于300件。小批验证合格和生产件批准后供方方可批量供货。

质量信息管理办法（信息分类）A级：发生批量不合格、导致生产中断4小时以上或一次直接经济损失在1万元以上（含1万元）B级：指影响部门工作质量问题、跨部门的质量