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上海万科月度例会成本工作汇报合约管理部史朝杰5月月度例会成本工作汇报

/目录1日常工作通报动态成本、招标、变更、结算2改进方法和工作进展体系建设、主线和辅线管理推进、签证变更流程改革、成本优化5月月度例会成本工作汇报2/17页

11日常工作通报动态成本、招标、变更、结算5月月度例会成本工作汇报3/17页

/DateFacts/当前动态成本5月月度例会成本工作汇报647亿626亿目标成本动态成本2016.04时一区已完成交付，但仍有不少签证变更在流转，可能超支约2000万元。解决方式：①后补变更约谈，打折处理②加强结算复审通过上半年清查：各项目目标总体可控，个别项目存在超支风险动态成本/目标成本如何控制动态成本，守住成本之底线？4/17页

/DateFacts/总价包干情况招标金额：17.4亿总价包干：14.0亿80%招标金额：3.49亿总价包干：3.44亿98%5月1-5月招标数量：138总价包干：12792%招标数量：32总价包干：3094%5月1-5月按金额按数量经过各部门配合，总价包干完成率稳步提升，但与年初目标90%（按金额）仍有差距！5月月度例会成本工作汇报非总价包干：安亭新镇10#/13#总包、翡翠公园桩基围护等。如何加强节点控制，提升总价包干率？5/17页

严守招采红线，杜绝主动直接委托/DateFacts/直接委托与零星委托5月月度例会成本工作汇报此外，上半年清查发现，海上传奇项目发放零星委托（3万以内）上百份，涉及金额几百万元，都委托给上海佳皆建筑装饰工程有限公司，在此重申零星委托的发放和管理要求！对非主动直接委托，如何降低成本风险？1-5月直接委托10单，金额2370万元。均为非主动直接委托。6/17页

整理出2014/2015年已进场未签约合同145单，1.55亿元，持续整理中/DateFacts/合同未签进场5月月度例会成本工作汇报项目内容供应商分判形式合同金额（万元）张江2049外立面施工斯逸直接委托380旗忠万科城标杆费用上海家树补充协议165地杰B-3示范区景观施工爱香直接委托100地杰B-3期示范区精装修施工江苏中信直接委托100翡翠滨江二期1#楼4套样板房木作工程浙江钰翔直接委托90嘉定悦城样板房及公共部位装修江苏中信直接委托42南桥传奇五家实体店装修四川鸿宝招标150从145单中抽取典型，予以公示7/17页

/DateFacts0500100015005月4月3月2月1月1-5月签证变更/签证变更情况现场签证设计变更6650万元，1640单842万元1430万元2790万元1047万元541万元单位：万元200025005月月度例会成本工作汇报8/17页

/DateFacts/签证变更情况5月月度例会成本工作汇报如何加强过程管控，减少签证变更？4月签证变更前八项目南站和虹桥3号4月下发较多设计变更！9/17页单位：万元

/DateFacts/结算情况5月月度例会成本工作汇报结算时效性离目标差距较大如何提升结算时效，降低超支风险？项目结算总数已完成数份数完成率动态合同金额已完成金额金额完成率嘉定西2%472,995,798.33469,461,939.5399.25%重99%1,693,597,227.181,668,601,343.8498.52%城花新园四标09%281,495,547.0253,035,816.2889.89%清林70%1,786,434,954.901,780,517,612.9399.67%五玠坊100146346.25%1,643,389,786.491,490,742,705.2290.71%松江1407%1,867,455,000.421,526,209,750.4381.72%翡翠五0%517,748,552.0252,618,545.0248.79%翡翠六0%542,359,434.0297,569,440.054.86%10/17页

12改进方法和工作进展体系建设、主线和辅线管理推进——合约标准化、零基础预算、签证流程改革、成本优化5月月度例会成本工作汇报11/17页

/当前的问题5月月度例会成本工作汇报如何控制动态成本，守住成本之底线？如何加强节点控制，提升总价包干率？如何降低直接委托之成本风险？如何加强过程管控，减少签证变更？12/17页如何提升结算时效，降低超支风险？

/改进方法和工作进展5月月度例会成本工作汇报项目拿地项目前期项目建设项目结算后评估1.财务管理部提供财务盈利预测表2.投资管理部提供项目地块信息3.项目营销提供项目定位及样板房设置条件