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AAA
内部审核缺失纠正报告
□体系■过程□产品
被审核部门
生管部
审核范围
COP4包装、运输、防护、仓储及交付管理过程
审核依据
IATF16949：2016标准要求；适用的法律法规要求，顾客及相关方的要求及期望；质量手册；
程序文件；作业指导书
审核类型
■定期□不定期
缺失项对应的管理体系要素:8.5.4防护
缺失项目
（叙述4W）（审核员填写）
现场审核时，发现***产品表面灰尘太多。
□附件审核员/日期：部门代表/日期：
□严重□一般■轻微
原因分析
（找出根本原因）（责任方或相关责任方一起分析）
W：为什么***产品表面灰尘太多？答：因为***产品防护不好。
W：为什么***产品没有防护好？答：因为作业人员不知道要如何防护。
W：为什么作业人员不知道要如何防护？答：因为***包装作业指导书没有明确要如何防护。
W：为什么***包装作业指导书没有明确要如何防护？答：因为编制作业指导书人员编写不清楚导致的。
分析人/日期：***
纠正预防措施
（叙述4W+1H）预定完成日期：
临时性对策：
1、立马清理所有的***产品表面的灰尘，然后对其进行防护。
2、对其他产品进行检查，对灰尘过多的产品进行清理，并对其进行防护。
永久性对策（防止再发对策，含水平展开方法）：
1、修正作业指导书，明确规定***产品生产后的防护方法。
2、检查所有产品的包装作业指导书，确保每个产品生产后的防护方法都规定的很清楚。
□附件部门代表/日期：***
追踪结果
实际完成日期：
A.是否执行纠正/预防措施:■是□否B.是否有类似现象再发生:□是■否
C.效果如何:(必要时请提供证据)■好□不好
审核组长或管代/日期：***审核员/日期：***
表单编号:FM090400-06REV:1.1
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