出差管理制度模板范文.docx

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制度·流程审批单

起草日期：202*年3月1日起草部门：

制度·流程名称

出差管理制度

起草人

审核部门

审核意见

审核人签名

管理部复核

批准

备注：

本单适用于新制度、流程的制定，以及原有制度的修改

制定或修改制度、流程，须在制度流程前附此单，管理部凭此单方可对制度、流程下发。

出差管理制度

受控状态：受控

生效日期：年月日

批准

复核

审核

编制

出差管理制度

1.目的

规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。

2.范围

本规定适用于所有员工。

3.术语

3.1国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。

3.2海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。

3.3短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。

3.4出差地区分类:

一类地区：某某、某某、某某、某某

二类地区：某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、哈尔滨、

某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、宁波、某某

三类地区：上述以外成市

3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。

3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。

4.职责

4.1公司总经理负责本制度的批准。

4.2公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。

4.3公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。

4.4公司内所有员工负责本办法的实施。

5.出差的申请与审批

5.1员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。

5.2出差审批权限:总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。

5.3出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。

5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。

5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。

6.费用预支与报销

6.1出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数和标准费用预估上下浮动10%，预支金额不得超过申请人工资的2倍，特殊情况需经权限主管批准；

6.2出差员工返回后，必须于次月5日前内凭《公出差旅费报销单》及《公出/出差申请单》进行管理部初审，财务部审核，总经理最终批复。审批通过后到出纳报销出差费用。如有特殊情况，员工需要书面说明延迟报销的原因，经权限主管审批确认，否则财务部可以在告知该员工并通报其上级主管后，直接从该员工薪资中以最少次数扣回。

6.3低阶员工和高阶员工出差，交通、住宿可适当参照高阶员工标准。

6.4低阶员工和高阶员工出差，共同费用由高阶员工报销，若低阶员工报销高阶员工费用，应由高阶的上级主管来审核批准。

6.5员工出差期间需招待客户、赠送礼品等发生业务招待费的，须在《公出/出差申请单》中事先申请，经权限主管批准后方可报销。如遇特殊情况，员工应口头或邮件获权限主管批准，否则发生的业务招待费不得报销。

6.6培训费用须先由公司的管理部职能部门审核备案后，报权限主管批准。

差旅费标准（单位：人民币元）

7.1往返路费：

往