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某某市管理总承包公司
文件类型
控制程序
编号
版号
A01
生效日期
202*-7-1
页码
第
第1页共5页
出差管理制度(试行)
编制:人事行政部
修改:
审核:
批准:
历史修订记录
版号
修订说明
修订人
发至:
目录
1.目的 3TOC\o1-3\h\z\u
2.范围 3
3.职责 3
4.定义 3
5.出差流程规定 3
6.费用报销规定 4
7.出差守则规定 4
8.费用定额标准 5
9.表格记录 5
1.0目的
规范公司工作人员的业务出差申请和差旅费用报销管理活动。
2.0范围
公司总部、各中心、部门、各分园区所有因公出差的工作人员。
3.0职责
3.1各中心、部门、分园区负责人对工作人员出差的相关事宜进行核实。
3.2人事行政总监对工作人员的出差申请、费用报销进行审批。
3.3人事行政部负责出差交通工具、异地酒店的预定工作。
3.4财务部负责审核、报销差旅费用。
3.5所有人员的出差申请、费用报销必须经董事长批准。
4.0定义
公司员工因公事超出所在成市、省份范围,并且需要在外地住宿的公务出行。
5.0出差流程规定
5.1出差申请
5.1.1公司员工出差前需填写《出差申请单》,列明出差人姓名、所在部门及职务、预计出差时间、出差事由、出差费用预算等。
5.1.2《出差申请单》经中心、部门、分园区主管领导核实,提交人事行政总监审批,呈报董事长确认签名批准后,员工方可出差。
5.1.3《出差申请单》的填写,需按照每月,不可跨月填写。目的地与应与出差日期相符,若中途临时改变目的地,需在回归公司后,在原有的《出差申请单》上注明。
5.1.3如遇出差任务临时改变或需要延期,出差人员须与主管领导沟通并获得同意,回归公司后及时补写《出差申请单》,按5.1.2流程审批。
5.1.4所有出差申请审批结束后递交人事行政部备案。
5.2票务及酒店预订
5.2.1公司员工出差,应至少提前一天将审批后的《出差申请单》(在备注栏注明乘坐交通工具及时间)递交人事行政部,由人事行政部根据出差情况代订往返机票,车船票务由部门或出差人员自行预定。
5.2.2员工在某某省内出差时,人事行政部在不能提供公务车的情况下,员工可报销出发地至目的地的交通费用(此费用不在出差补助范围内)。
5.2.3外省市出差者,由行政专员统一安排入住酒店或根据实际情况自行选择酒店。
6.0费用报销规定
6.1车船机票的目的地须与出差地相符,出发地至目的地的交通工具选择应本着节约的原则;特别交通工具须经部门负责人批准后方可选乘,报销的士票、地铁票、公交票背面须注明时间,起止地点;一次出差任务经由多地完成的,有关票据须一一对应。
6.2有关复印、传真、长话等异地办公费用,须取得当地相应正式发票或替代票据与收据(发票名称处有税务局监制章),方可报销。
6.3出差期间因公务产生的招待费用不包括在差旅费报销范围内,需提供当地有效发票另行报销,并说明情况。
6.4员工参加公司内部会议、联欢晚会、内部培训的,不予以报销出差补助。
6.5参加外部培训或会议,须附相关会议通知或邀请函办理报销手续,如组织方提供食宿,则公司只报销交通费,组织方未提供食宿的,则按照本制度相关标准报销。
6.6不同部门多人同时出差,应区分部门、个人单独报销以便准确核算部门费用。
6.7出差人员完成任务返回公司,应在10个工作日内,将所有差旅票据按财务要求黏贴,填写费用报销单,经部门负责人确认、人事行政专员审核、董事长签名批准后,递交财务部核算、报销出差费用及出差补助。
6.8外派人员费用报销,应在当月月末,将所有报销票据按财务要求黏贴,填写报销单,部门负责人确认,邮寄或带回公司,经人事行政专员审核、董事长签名批准后,递交财务部核算、报销所有费用。
6.9外派分园区人员的费用报销,不可累计,按月实时报销,若未在归定的时间内进行报销,一概不收,自行
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