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油建一企业物资采购管理措施

总则

第一条为主动实施低成本战略要求，加强物资采购管理工作，最大程度降低采购成本，提升企业整体经济效益，依据《辽河石油勘探局物资采购管理实施细则》之要求，制订本管理措施。

第二条物资供销企业具体负责油建一企业物资采购及日常管理工作。

第三条凡油建一企业局内生产建设所需物资，必需经过物资企业进行采购，社会工程项目按油一经发40号文件实施。

第四条本措施适适用于油建一企业所属各专业化企业、厂、项目部。

第二章物资采购标准

第五条物资采购工作必需坚持“以效益为中心，以市场为导向，公开、批量、质优价廉、费用低和向直接生产厂家采购”标准，增强质量意识和服务意识，主动实施低成本战略，提升企业竞争能力和经济效益。严格实施《辽河石油勘探局物资供给管理暂行措施》和《石油物资装备采购管理要求》。

第六条物资采购实施严格责任制度，坚持“谁采购，谁负责；谁决议，谁负责；一级对一级负责”标准，确保采购工作质量可追溯性。

第七条主动开展物资采购招标比价工作，凡含有招标比价条件，均应进行招标比价采购，建立招标比价采购台帐，严禁和资信情况不清及采购网络以外单位签署采购协议和发生购销关系。

第八条物资采购严格实施现行国家标准、行业标准、地方标准或企业标准，非标准或暂无标准物资，应有图纸或样品。

第九条加强物资采购质量管理，计划员在采购前必需对供货方进行质量确保情况调查，向供货方索取入网证、生产许可证、质量确保体系文件等相关资料，有环境保护要求物资还需出具环境保护认证相关资料。采购物资未经质检部门检验或验证，不能办理入库和结算手续。

第三章物资采购权限

第十条物资采购按订货额度实施分级审批制，任何单位和个人不准越级实施。

（1）10万元以下物资采购协议由物资供销企业经理审批。

（2）10万元以上，20万元以下（含20万元）物资采购协议由企业主管领导审批。

（3）20万元以上，100万元以下（含100万元）物资采购协议由企业经理（法人代表）审批。

（4）100万元以上物资采购协议，由企业领导班子集体讨论，并由经理（法人代表）审批。

（5）异地采购，如超出本职采购权限，必需由企业关键领导尤其授权，如超越上述权限经营管理部有权不予办理协议。

（6）资采购范围按辽油物资发3号文《相关调整部分物资采购分工通知》实施。

第十一条物资采购必需由含有采购资格或授权人员经办，其它人员无权办理采购事宜。

第十二条零采物资必需先经价格员审核确定价格后实施采购任务。1000元以下由计划组长审批；1000~10000元由物资供销企业经理审批。供货网点每个月15日之前到物资供销企业财务结算一次，发票金额累计1万元以上（含1万元）必需经企业审计部审核后推行协议，财务方可结算。

第十三条物资采购实施事前审批制度，杜绝优异货，后补办协议现象。遇有特殊情况必需向企业主管领导请示，且事后必需由当事人三天内补办手续。

第四章物资采购程序

第十四条采购计划

（一）物资采购依据是各专业化企业、厂、项目部物资申请计划或内部协议。

（二）各单位上报物资申请计划，必需由本单位主管领导签字（盖章），做到三章齐全，不然无效。

（三）物资供销企业计划员严格根据采购程序办理业务，依据上报物资申请计划先平库，再向局物资企业申报采购计划。

第十五条计划员在填写自采物资采购协议会签单时，要将名称、规格、型号、供货单位、含税单价、总金额填全，不然，不予审批。

第十六条自采物资必需由物资供销企业计划员亲自采购，各单位材料员严禁从供货网点取料，供货网点按要求送料到物资供销企业。

第十七条物资供销企业采购员要进行询价，经过网上查询等信息等多个渠道掌握同种物资品种价格生产厂家，为比价采购和工程项目投标报价提供可靠依据。

第十八条物资供销企业要建立招标、比价采购台帐，计划员要严格根据同类企业比质量，一样质量比价格，相同价格比信誉标准进行采购。

第十九条价格审批

（一）辽河石油勘探局物资企业采购物资，器材移拨单、直达料单价按中油辽河分企业价格信息要求价格和对应加价率实施。

（二）自采物资价格按中油辽河分企业价格信息要求（名称、规格、型号必需一致，不含税）下浮10%~15%采购，（地材、生产急需材料等不能下浮10%~15%，需上报企业经营部审核），价格信息没有物资由经营管理部审核后，按审批价格下浮3%~5%作为入库价格。

（三）物资供销企业实施上述审批价格基础上可加价1%作为本单位管理费。

第二十条协议签署

（一）1万元以上（含1万元）采购量必需签署购销协议。

（二）签署购销协议需由经办人按要求办理协议会签单，结算单、协议及相关资料，采购协议由相关部室、企业领导审核后签字盖章，最终由企业经营部在协