备品备件管理规程,设备相关备件的购买、保管、发放规定.pdfVIP

》》》》》本文格式为word版，下载后可编辑《《《《《

备品备件治理规程

分发部门：生产中心各部门、车间（室）负责人，设备治理员，机修工，采购员，财务会计。

一、目的：

明确备品、备件的购买、保管、发放等规定，规范备品、备件的治理，保证设备

正常生产和维修需要。

二、范围：

适用于所有设备的备品、备件的治理。

三、职责：

工程设备部对此规程的实施负责。

四、规程：

1工程设备部编制的厂房、设备年度大、中修维修保养计划经批准后，由设备

治理员组织各使用车间（室）的负责人编制年度备品备件采购计划（见附件

一）。

2编制备品备件采购计划的原则：

（1）根据设备运行部件的磨损腐蚀规律，完善备品备件的消耗和储备定额，并

根据消耗情况逐年分析，调整储备定额，做到合理储备。

（2）编制计划时要对市场行情进行调查，选择几家供给商进行质量、价格、售

后服务的比较，确定数家供给商作为备选供给单位。调查表（见附件二）

要与采购计划一起审核、批准。

（3）储备定额要与生产计划结合，以满足维修保养的需要和不积压维修资金为

原则。备品、备件储备金应控制在设备原值的2~3%以下，资金周期在一

年以内。

（4）备品、备件的规格、型号应与设备配置的要求相同。当使用替代品时，须

考察它的标准化程度和安全性，与药品直接接触的备品、备件，其材质、

结构须符合GMP的要求，其表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀，

不与药品发生化学变化或吸附药品。

（5）备品、备件应简化类型和加速通用化与标准化，以便于采购和减少储备量。

3备品备件采购计划和调查表由工程设备部负责人负责审核，经生产中心负责

人和总经理批准后执行。

4批准了的采购计划、调查表由工程设备部负责人、设备治理员、财务会计各

执一份。另送一份采购计划给物料治理部负责人，由物料治理部负责人安排

1/10

》》》》》本文格式为word版，下载后可编辑《《《《《

采购员在规定时间内采购。必要时工程设备部要派专业技术人员进行陪同、

指导。购入的备品、备件由设备治理员作好记录台帐（见附件三）。

5采购：

（1）采购员采购回备品、备件后，连同材料合格证明一起，交设备治理员验收。

（2）设备治理员必须进行接收检查，填写“备品备件接收检查记录”（见附件

四）和“备品备件入库单”（见附件五）。“备品备件接收检查记录”由设

备治理员复制一份给财务会计。“备品备件入库单”一式三联，发送如下：

第一联，供采购员报帐；第二联，供财务人员付款及对帐用；第三联，供

设备治理员登记备查。

（3）采购员凭“备品备件入库单”到财务报帐，财务人员对比“备品备件入库

单”、“采购计划”、“调查表”以及“备品备件接收检查记录”无误后方可

给予结算。

（4）备品、备件不合格，由采购员予以退货、换货等处理，必要时设备治理员

协同处理。

6保管：

（1）入库后的备品、备件由设备治理员负责保管，做到存放整洁，并做好防火、

防潮、防腐蚀、防损、防盗等工作。

（2）财务会计和工程设备部负责人或总经理指定的专业技术人员一起，每季度

核查一次。

7发放：

（1）机修工根据维修保养需要，填写“备品备件领退料单”（见附件六），经上

级复核后，由设备治理员发放。

（2）维修完毕，机修工须将剩余的备品、备件退回，同时交回报废的备品、备

件和“厂房、设备维修保养记录”（见SMP-EM-003-00设备维修保养治理

规程）。

（3）设备治理员复核无误后签字并将备品、备件分类存放。报废的备品、备件

必须贴上“报废材料标签”（见附件七）放入废品区，由机修工监督。材

料报废标签由设备治理员保管使用，并承担由此引起的后果。

（4）“备品备件领退料单”一式三联，第一联设备使用车间（室）负责人留存；

2/10