2014.09.14质量部业务工程审核表.xlsVIP

工程

2

1

工程查审点检核表

评价工序:评价人:评价日期:

区分

NO

评价项目

问题点

分数

操作人员

是否有规定的安全保护器具及遵守安全手册?

是否是熟练的作业人员在作业?

对于作业方法是否进行过教育培训?

操作人员是否熟知检查方法?

操作人员对于不良的处理方法是否熟知?

作业方法

张贴的作业标准是否是最新版的，是否遵守？

不良品是否隔离标识，对于采取的措施是否记录?

进行并记录自主检查?

是否进行标识及批次管理(先进先出)?

对于4M变更的验证是否实施并记录?

设备

是否编制张贴并实施设备日常点检基准？

是否编制张贴并实施了交换作业标准?

是否编制张贴工装/检具并进行记录?

环境

是否设定清扫基准实施记录?

是否维持设备，地面，测量设备的清洁?

操作台，检查台，样品保管台，检具保管台是否进行了整理整顿？

测量

是否使用检校完的测量仪器，测量工具?

检查员是否熟知测量方法?

维持测量记录对于超出公差的情况采取措施?

是否按照周期对测量误差实施评价？

初中终品的检查是否周期的实施记录并张贴？

纠正措施

改善结束

分数总计：

改善中

未进行改善

评价基准

1分:根本就没有实施.

2分:有实施计划.

3分:部分进行了实施.

4分:全面实施中.

5分:实施有效进行改善中.

业务工程审核表

审查日期:2015.09.14工程名/业务名:

审查者:李凯信(印)负责人:(印)

部门

业务

质量部

检查

与实验

入库检查

是否编制入库检查基准书?

是否制定并实行外协部件检查计划(日常,定期,信赖性检查)?

未制定检查计划，（样品全检，批量抽检）

对于确保外协部件的试验能力?

本司进行产品试验，外协配合

工程审核

是否制定并实施重要(质量)工程操作人员资格认证基准?

未制定基准

检具的清洁整理整顿，指定区域保管,是否维持点检记录?

是否制定工程审核基准并实施?

是否设置了工程检查台，是否张贴并运营了检查基准书及限度样本?

检查不合格品是否隔离并标识?

不合格品隔离标识不明显

完成品审核

是否制定了完成品检查程序和基准?

未张贴完成品检查程序与基准

是否实施了完成品检查并进行了记录?

是否对重要特性的工程能力进行了评价?

未评价

信赖性

试验能力

是否制定了年度信赖性试验计划?

年度试验性计划是否做到了计划对比实际?

有对比，但总比计划多

是否对试验设备能力分析，并确保能力?

对于试验结果问题点是否实施了改善对策?

未提前制定对策，问题点不定

测量仪器

是否制定并实施了年度校正计划?

测量仪器是否进行了检校正并进行了标识?

限度样本,检具是否定期进行点检?

是否实施测量误差评价(GagerR/计数值误差)?

测量仪器是否合理的进行取还的管理?

未有台帐

工程审核点检表

产品名

THETA2.4MPITOP

批次编号(LOT.NO)

投入数量

检查人员

检查日期

工程序号

工程名称

项目

管理项目

基准

周期

检查

4M变更时检查

证据

符合

不符合

工程名

010

绕环

工程管理

拉伸量

8mm

每作业时

档位

0档

品种交换时

品质管理

外观

内外表面

不能有划痕

全部检查

直径

?90.30±0.05mm

初，中，终

物n=2/LOT

Helix

1/3B以下

Dish

设备管理

仪表及开关

无破损，可工作

每班1次

电机状态

无噪音，无轰鸣

空气压力

0.4±0.1MPa

循环泵压力表

0～0.05kg/cm2

传动轴压力表

8±1kg/cm2

总油压表

2～5MPa

回油压力表

0～0.5Bar

工装管理

CENTERPIECE

有破损、划伤时更换

原材料GUIDE

作业管理

是否根据指定的人数安排作业者?

是否存在作业者擅自离岗,闲谈,使用手机?

作业者是否熟知工程管理/自主检查/工装.设备点检?

1.