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内控的岗位职责

内控的岗位职责15篇

在日新月异的现代社会中，越来越多地方需要用到岗位职责，明

确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用

工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。制定岗位

职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是店铺为大家收集的内

控的岗位职责，希望能够帮助到大家。

内控的岗位职责1

职责描述:

1.全面负责内控稽核部各项工作,组织制订内控审计部管理制度、

工作流程,确保各项工作有序开展;

2.根据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽

核工作计划,并组织实施。

3.掌握内部控制要点,支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、

财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内

控检查重点、流程节点。

4.支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系,不断

完善内控稽核工作质量及标准体系

5.根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控稽核团队的工

作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式;

6.组织进行专项的稽核工作,对各运营单位的流程执行的稽核,监督

和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现

7.组织、制定内控培训计划,并组织协调集团各部门、各分子公司

实施内控自我评价培训实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我

评价报告。

8.结合审计监察工作结果和各单位评价报告,形成分析报告,提出改

善建议

9.负责内控审计部的团队建设,包括员工培训、绩效考核等,对部门

员工及下属部门进行工作指导、监督,确保部门工作顺利开展。

任职要求:

1.本科及以上学历,英语水平良好,熟练运用办公软件,获得cpa、

cics、cia证书的优先

2.良好的道德品质,诚实守信;10年内控或内审从业经验,3-5年管理

经验,有负责和参与企业内控项目建设经验者优先

3.丰富的项目管理能力、较强专业出色报告书写及文字表达能力

内控的岗位职责2

工作职责:

1.参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、

指引及表单体系;

2.按照公司制度、管理流程的规定,对业务部门的管理风险情况进

行识别和分析、评估;

3.参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的各项工作;

4.协助公司IPO合规性工作的实施,具体跟进执行;

5.协助财务经理进行预算控制,监督预算执行情况;

6.其他领导交办的工作。

任职要求:

1.本科及以上,经济类相关专业工作经验。

2.2年以上大中型企业内控工作经验。

3.有档案管理经验。

4.有客户/供应商质量管理经验优先。

5.具备内外审计或者控制的相关背景知识,熟悉国家税法、经济法

等法律法规,掌握财务、法务基础知识。

6.熟悉销售、采购、项目管理、ERP系统等领域的工作流程,预算

管理知识。

内控的岗位职责3

第一章总则

第一条

为促进本单位内部管理规范，建立规范的工作秩序，提高业务工

作水平，根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制

规范（试行）》等有关规定以及单位内部管理的实际情况，制定本制

度。

第二条

通过全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位，实

施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

第二章不相容岗位分离的目标和原则第三条

不相容岗位分离达到以下基本目标

1.规范单位会计行为，保持会计资料真实、完整、准确；

2.堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，

保护单位资产的安全、完整；

3.确保国家有关法律法规和单位内部管理规章制度的贯彻执行。

第四条

不相容岗位分离应遵守以下原则

1.不相容岗位分离应当符合国家有关规定，以及单位的实际情况；

2.不相容岗位分离应当约束单位内部涉及经济和业务活动的所有

人员，任何个人不得拥有超越不相容岗位分离规定的权力；

3.不相容岗位分离应当涵盖单位内部涉及经济和业务活动的各项

工作及相关岗位；