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内控的岗位职责
内控的岗位职责15篇
在日新月异的现代社会中,越来越多地方需要用到岗位职责,明
确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用
工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。制定岗位
职责的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是店铺为大家收集的内
控的岗位职责,希望能够帮助到大家。
内控的岗位职责1
职责描述:
1.全面负责内控稽核部各项工作,组织制订内控审计部管理制度、
工作流程,确保各项工作有序开展;
2.根据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽
核工作计划,并组织实施。
3.掌握内部控制要点,支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、
财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内
控检查重点、流程节点。
4.支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系,不断
完善内控稽核工作质量及标准体系
5.根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控稽核团队的工
作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式;
6.组织进行专项的稽核工作,对各运营单位的流程执行的稽核,监督
和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现
7.组织、制定内控培训计划,并组织协调集团各部门、各分子公司
实施内控自我评价培训实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我
评价报告。
8.结合审计监察工作结果和各单位评价报告,形成分析报告,提出改
善建议
9.负责内控审计部的团队建设,包括员工培训、绩效考核等,对部门
员工及下属部门进行工作指导、监督,确保部门工作顺利开展。
任职要求:
1.本科及以上学历,英语水平良好,熟练运用办公软件,获得cpa、
cics、cia证书的优先
2.良好的道德品质,诚实守信;10年内控或内审从业经验,3-5年管理
经验,有负责和参与企业内控项目建设经验者优先
3.丰富的项目管理能力、较强专业出色报告书写及文字表达能力
内控的岗位职责2
工作职责:
1.参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、
指引及表单体系;
2.按照公司制度、管理流程的规定,对业务部门的管理风险情况进
行识别和分析、评估;
3.参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的各项工作;
4.协助公司IPO合规性工作的实施,具体跟进执行;
5.协助财务经理进行预算控制,监督预算执行情况;
6.其他领导交办的工作。
任职要求:
1.本科及以上,经济类相关专业工作经验。
2.2年以上大中型企业内控工作经验。
3.有档案管理经验。
4.有客户/供应商质量管理经验优先。
5.具备内外审计或者控制的相关背景知识,熟悉国家税法、经济法
等法律法规,掌握财务、法务基础知识。
6.熟悉销售、采购、项目管理、ERP系统等领域的工作流程,预算
管理知识。
内控的岗位职责3
第一章总则
第一条
为促进本单位内部管理规范,建立规范的工作秩序,提高业务工
作水平,根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制
规范(试行)》等有关规定以及单位内部管理的实际情况,制定本制
度。
第二条
通过全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位,实
施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
第二章不相容岗位分离的目标和原则第三条
不相容岗位分离达到以下基本目标
1.规范单位会计行为,保持会计资料真实、完整、准确;
2.堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,
保护单位资产的安全、完整;
3.确保国家有关法律法规和单位内部管理规章制度的贯彻执行。
第四条
不相容岗位分离应遵守以下原则
1.不相容岗位分离应当符合国家有关规定,以及单位的实际情况;
2.不相容岗位分离应当约束单位内部涉及经济和业务活动的所有
人员,任何个人不得拥有超越不相容岗位分离规定的权力;
3.不相容岗位分离应当涵盖单位内部涉及经济和业务活动的各项
工作及相关岗位;
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