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出差管理规定3篇
出差管理规定的制定,旨在规范公司员工出差管理,确保相关工
作顺利完成,同时保证出差人员工作与生活的需要。下面是出差管理
制度,欢迎参阅。
出差管理规定1
第一条为规范出差管理规范,本着既节约开支、减少成本,又保
证出差员工顺利完成公务的原则,结合本公司实际情况制定。
第二条适用范围。出差指员工离开公司办公区域,需外出办公完
成公司指派工作或参加学习培训的行为。公司在职员工包括试用期员
工、转正员工、兼职会计。
第三条员工出差依照以下程序办理:出差前填写《出差申请单》,
注明出差时间、地点和事由,办理出差手续。其中出差当日可返回的,
由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。出差申请表报办
公室留存,记录考勤,并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等
事宜。没有按规定办理出差手续的,视为旷工,且公司不予报销出差
期间所发生的相关费用。
第四条交通费
交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内
公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地,并
遵循以下原则:
1、出差目的地距离在800公里以内,可以选择火车硬座,长途汽
车;
2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的,可
以选择飞机经济舱。
3、员工在外出差时,选择安全、便利、快捷的公共交通方式,如:
公共汽车、巴士、地铁、轻轨等,所发生的市内交通费实行实报实销
原则,确因公务需要乘坐出租车的,可选择乘出租车,但在报账时,
应注明乘车事由,乘坐人员,乘车起始点。
第五条住宿费
1、住宿费指因住宿发生的房费,其他个人餐费、电话费、上网费、
洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住宿费时,
不得将其他费用开在房费中,且在办理费用报销手续时,须将住宿费
用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安排住宿的,则
不予报销因其他原因发生的住宿费用。
2、员工出差如需预定酒店的,须提前三个工作日通知办公室,由
公司负责统一安排预定。
3、凡出现在同一时段,有多名员工在同一地点出差的情况,在条
件符合的前提下,办公室有权根据实际情况安排员工合住。
4、住宿费用报销标准:总经理级别,实报实销;科长级别,150元
/日;主管级别,100元/日;主管以下其他员工,80元/日。员工出差实
际发生的住宿费低于标准的,实报实销,超过标准的,按标准报销,
超出部分由员工承担。
第六条差旅补助
差旅补助包含出差员工因公务发生的餐饮费和通讯费,出差1个
月以内,补助按30元/天,单次出差超过1个月,按25元/天。如发
生招待餐费,则取消当天一半补贴。出差补助天数以实际住宿天数计
算。如当天往返,且出差时间超过8小时的,则按一天计算。
第七条出差借款与费用报销
1、出差借款
(1)员工出差可事后报销也可事前借款。员工出差需事先借款的,
可在办理出差手续后,到财务处办理出差借款。借款时应注明借款事
由,借款金额,并由部门负责人审核签字,经审批后到财务领款,其
中借款金额小于1000元的,由办公室审批,借款金额大于1000元的,
由总经理审批。
(2)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资
收入。借款金额原则上限制为:普通员工借款在1000元以内,主管级
员工及以上借款金额在2000元以内,特殊用途超过2000元的应由部
门负责人注明原因报总经理审批。
(3)借款要及时清还,公务结束后3个工作日到财务部结算还帐。
无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。
2、费用报销
(1)员工出差完毕后应立即返回公司,并于3个工作日内凭有效日
期证明(如车票)到财务处办理费用报销、差旅补贴等手续。费用报销严
格按照以下审批程序办理:按财务规范填写部审批(1000元以下的由
办公室审批,1000财务部领款报销。
(2)公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而产生的一切
费用,由个人承担。
(3)如因工作需要发生招待费、应酬费等,应在费用发生前获得公
司批准:费用在1000元以内的,报办公室批准;费用在1000元以
上的报总经理批准。未经事先批准的此类费用,责任
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