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出差管理规定3篇

出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工

作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。下面是出差管理

制度，欢迎参阅。

出差管理规定1

第一条为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保

证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。

第二条适用范围。出差指员工离开公司办公区域，需外出办公完

成公司指派工作或参加学习培训的行为。公司在职员工包括试用期员

工、转正员工、兼职会计。

第三条员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请单》，

注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。其中出差当日可返回的，

由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。出差申请表报办

公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等

事宜。没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且公司不予报销出差

期间所发生的相关费用。

第四条交通费

交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内

公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地，并

遵循以下原则：

1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途汽

车;

2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可

以选择飞机经济舱。

3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：

公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实报实销

原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在报账时，

应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。

第五条住宿费

1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、

洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住宿费时，

不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时，须将住宿费

用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安排住宿的，则

不予报销因其他原因发生的住宿费用。

2、员工出差如需预定酒店的，须提前三个工作日通知办公室，由

公司负责统一安排预定。

3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在条

件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。

4、住宿费用报销标准：总经理级别，实报实销;科长级别，150元

/日;主管级别，100元/日;主管以下其他员工，80元/日。员工出差实

际发生的住宿费低于标准的，实报实销，超过标准的，按标准报销，

超出部分由员工承担。

第六条差旅补助

差旅补助包含出差员工因公务发生的餐饮费和通讯费，出差1个

月以内，补助按30元/天，单次出差超过1个月，按25元/天。如发

生招待餐费，则取消当天一半补贴。出差补助天数以实际住宿天数计

算。如当天往返，且出差时间超过8小时的，则按一天计算。

第七条出差借款与费用报销

1、出差借款

(1)员工出差可事后报销也可事前借款。员工出差需事先借款的，

可在办理出差手续后，到财务处办理出差借款。借款时应注明借款事

由，借款金额，并由部门负责人审核签字，经审批后到财务领款，其

中借款金额小于1000元的，由办公室审批，借款金额大于1000元的，

由总经理审批。

(2)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资

收入。借款金额原则上限制为：普通员工借款在1000元以内，主管级

员工及以上借款金额在2000元以内，特殊用途超过2000元的应由部

门负责人注明原因报总经理审批。

(3)借款要及时清还，公务结束后3个工作日到财务部结算还帐。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

2、费用报销

(1)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内凭有效日

期证明(如车票)到财务处办理费用报销、差旅补贴等手续。费用报销严

格按照以下审批程序办理：按财务规范填写部审批(1000元以下的由

办公室审批，1000财务部领款报销。

(2)公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而产生的一切

费用，由个人承担。

(3)如因工作需要发生招待费、应酬费等，应在费用发生前获得公

司批准：费用在1000元以内的，报办公室批准;费用在1000元以

上的报总经理批准。未经事先批准的此类费用，责任