- 1、本文档共14页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
单位内部控制工作小组成立方案
【工作计划】
内控制度建设工作方案,工作方案是对未来要做的重要工
作做了最佳安排,并具有较强的方向性、导性粗线条的筹划,
是应用写作的计划性文体之一,中国文库今天为大家精心准备
了单位内部控制工作小组成立方案,希望对大家有所帮助!
单位内部控制工作小组成立方案
为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭反对浪费的工作
部署,建设并完善权责明确、运行有效、执行有力、管理科学
的内部控制制度,提高本院工作规范水平,加强廉政风险防控
机制建设,根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制
建设的指导意见》,决定成立XXXX单位内部控制工作小组,
工作小组成员名单如下
一、工作小组
组长姓名(职位)
副组长姓名(职位)
小组成员姓名(职位)
内部控制工作小组主要职责
负责制订内部控制建设的工作方案。
第1页共14页
牵头组织相关各部门开展内控建设和培训工作。
负责起草内部控制制度,并报内控领导小组审定。
协调内部控制建设中发现的问题,重大问题向内控领导小
组汇报。
收集整理各部门的工作成果,设计并完成内控手册报内控
领导小组审批。
配合相关内部控制建设和经验交流工作。
7、按期组织内部控制会议,公布工作成效及发现的问
题。
单位内部控制工作小组成立方案
为进一步提高内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风
险防控建设,落实了内部控制各项工作,成立xxx市中心小学
内部控制工作小组。组成如下
组
内部控制工作小组主要职责包括
制定并组织实施学校内部控制制度,落实了学校内部控制
目标;
构建学校内部控制体系,制定学校内部控制体系建设方案;
组织开展单位层面和业务层面风险评估工作;
制定风险管理策略和跨科室的重大风险解决方案,并负责
方案的组织实施和对风险的日常监控;
第2页共14页
编制全面风险管理报告,向管理层提示学校重大、重要风
险以供决策需要;
确定学校内部控制缺陷认定标准,定期组织对内部控制实
施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案;
完善学校内部控制流程,促进内控流程与信息系统的结合;
建立学校内部控制实施的激励机制,促进内部控制有效实
施;
组织开展内部控制的日常工作。
单位内部控制工作小组成立方案
为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企
业内控体系,健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制
体系,全面提升集团公司管理水平,强化集团公司在国际化建
设过程中防范风险的能力,促进集团公司战略发展目标的实
现,特制定本方案。
一、集团公司内部控制体系建设的基本情况
集团公司非常重视内部控制制度的建设,这些制度的有效
执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了
积极的促进作用。
但是,从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设
调研的情况,以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建设
第3页共14页
的总体要求看,目前的各项管理制度还没有真正融为一体,成
为一套系统化的体系。
由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到
位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业
务交叉,工作标准参差不齐。
这些问题和矛盾的存在,制约着集团公司整体科学管理水
平的进一步提高,与集团公司的战略发展目标也不相适应,需
要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化,以形成一套
科学、完整的制度化体系。
二、内部控制体系建设的必要性
内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的,为
实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。
建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理
实践经验的结晶,有助于约束和规范企业管理行为的基本准
则,有效规避风险。
(一)实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标
的需要。
“十一五”期间,
文档评论(0)