不合格品控制程序.doc

XXX电缆有限公司

种类：控制程序

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不合格品控制程序

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种类：控制程序

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不合格品控制程序

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1目的

本控制程序规定了XX电缆有限公司（以下简称为XX电缆）不合格品的控制方法，通过加强和完善不合格品的控制工作，确保3C认证产品的一致性，防止不合格品的非预期使用、交付，确保产品满足顾客的质量要求，并促进产品质量的不断提高。

2适应范围

本控制程序适用于XX电缆对整个生产过程中的不合格原材料、不合格半成品、不合格成品及交付后发现的不合格品的控制。

3术语

3.1本控制程序所用术语与《质量手册》一致。

3.2不合格品：指不合格原材料、不合格半成品及不合格成品，包括：

a)公司在生产和服务提供过程中产生的不合格半成品、不合格成品。

b)向供应商采购的产品中发现的不合格原材料、不合格半成品。

c)经由外厂加工产生的不合格半成品。

d)产品交付后顾客发现的不合格成品。

4职责

4.1管理者代表

负责对不合格品的评审的审批及合同要求时让步放行申请的批准。

4.2质管部

4.2.1参与不合格品的评审并签署处理意见。

4.2.2负责不合格品处理后的复检、验证。

4.2.3负责不合格品跟踪、追回的实施和管理。

4.3生产部及下属各车间

4.3.1负责组织相关人员对公司产生的不合格半成品/成品进行评审，并送达相关人员签署处理意见。

4.3.2负责不合格半成品/成品的隔离、处理和返工、返修后的重新报检。

4.3.3其所属生产员工在日常自、互检验活动中对所首先发现的不合格品负有主动报告的责任和按有关规定进行质量控制的义务。

4.4营销管理部

负责对顾客发现的不合格品的顾客意见的传递及沟通。

物流部

负责组织相关人员对不合格采购物料、外厂加工产品进行评审，并送达相关人员签署处理意见。

负责不合格采购物料、外厂加工产品的隔离。

负责向供应商反馈不合格采购物料、外厂加工产品的相关信息。

负责不合格采购物料/外厂加工产品更换、退货。

负责顾客发现不合格成品的更换、退货。

技术部

参与不合格品的评审并签署处理意见。

5工作程序

5.1不合格品的判定依据

5.1.1不合格的原材料判定依据应与电缆合同要求一致，合同中无特别要求的应与国家标准及相关采购

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规范一致。

5.1.2不合格的半成品/成品的判定依据应与合同要求及相关标准要求一致。

5.2不合格品的标识

不合格品标识按《标识和可追溯性控制程序》执行。

5.3不合格品的隔离

5.3.1生产车间把不合格的半成品/成品按其种类存入规定的定置区妥善保管，未经处理任何人不得涂改或取下标识，不准流入下工序/入库。

5.3.2物流部、生产车间应把供应商提供的或外厂加工的不合格品隔离存放、标识并妥善保管，同时由物流部及时向供应商报告，未经许可不准入库/投入生产。

5.4不合格品的评审

5.4.1公司产生的不合格半成品、不合格成品

5.4.1.1生产员工在自检、互检时或专检人员检验时检验出的不合格半成品/成品，由专检人员填写《不合格质量信息反馈单》（附表1），识别公司产生的不合格半成品/成品的类别，并送达质管部及生产车间。

5.4.1.2生产车间填写《不合格品处置单》，分析原因并做出整改对策，经生产部经理确认后按相关流程进行评审，在未作出处理决定之前该盘不合格品不准转序加工/入库。

5.4.1.3生产部将《不合格品处置单》送达相关人员进行评审，评审人员对公司产生的不合格半成品/成品的适用性作出评价并签署处理意见，其分类及评审规则如表1所示：

表1公司产生的不合格半成品/成品的分类及评审规则

公司产生的不合格半成品/成品的类别

特征

评审人员

C类

对产品质量无明显影响，只影响成本或外观。

巡检班长、局放班长。

B类

对产品的使用性能存在一定的影响，经返工、返修才能满足规定要求。

质管部经理。

A类

对产品的使用性能存在一定的影响，经返工、返修仍不能满足规定要求。

技术部经理、质管部经理、生产部经理、管理者代表（如有重大风险、特殊情况则应组织营销副总、总工程师参加）。

5.4.2不合格采购物料/外厂加工产品

5.4.2.1采购回厂的物料或外厂加工的半成品在入厂检验