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中山市**照明有限公司
文件编号版次/改次修改日期2019-7-8
制定部门总页码发行日期
文件主题成品特采管理规范
版本修订内容修订日期修订者
A/0新发行2019-7-8钟月贵
部
门
会
签
分发
份数
文
批审制
件禹张杨
发成政月
行林泽贵
准核订
章
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中山市**照明有限公司
文件编号版次/改次修改日期2019-7-8
制定部门总页码发行日期
文件主题成品特采管理规范
1.目的：
为了控制公司质量风险，确保公司的权益，区分各职能部门的责任，特制定本办法。
2.适用范围:
适用于公司自制与外购的成品，因检验不合格需特别放行的流程。
3.定义：
特采：产品的质量被判定不合格，有缺陷或者缺点的产品，因客户或者其它客观原因紧急需要该
批产品，质量又无法满足的情况下而采用特别评审采用或者评审后放行的一种方式。
4．职责权限：
销售部门：了解产品的质量风险，评估市场情况后签署意见。
研发中心：负责对产品的功能性、可靠性提出可行性的专业技术意见以及风险评估。
质量技术部：负责对产品安全性最终判定。
质量管理中心：负责对不合格产品的特采事项最终判定。
仓库：负责对不合格品成品的管理（隔离、标识或者依据特采报告出货）。
5.程序/内容：
5.1特采申请原则：
5.1.1成品灯具原则上不可以特采。
5.1.2成品如果出现以下的缺陷，不可以进行特采，如：
5.1.2.1致命缺陷：产品安装结构不牢靠、绝缘耐压测试不合格、产品安装表面易与人体接
触面有尖锐批锋、固定带电体塑料部件阻燃等级不达标（94-V0）、一类灯具未具备接地装置
或者接地装置测试不合格、易触及带电部件安全间隙测试不合格、违反国家相关法律条款
（CCC标志使用等）
5.1.2.2主要缺陷：产品留有其他公司LOGO、功能缺失/串色/产品严重变形、LED控制装置
输出参数与光源不匹配、168小时常压持续点亮老练不通过。
5.1.3本公司使用的成品发生不合格又急需使用时。在不影响主要性能，产品使用无安全性、
公害性以及功能方面隐患，不会引起产品客户投诉、退货事件的情况下特别采用。
5.1.4特采必须有相应的备用应急方案及处理措施。
5.1.5同一单位生产的同一物料的同一异常每月特采只允许一次，且由申请部门与责任单位协
商特采作业所产生的费用，供应商由采购负责追回。
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