辅料库管理制度.pdf

1、辅料库人力安排，设一位辅料库仓管员，一位辅工，仓管员的职责做库区规

划，区域编码，物料编码,收料，数量验收,入库，储存，保管，出库，盘点，

做收发存报表等；仓库辅工负责物料装卸、搬运、包装等工作，在仓管员不

在或者紧急领料的情况下可以暂代仓管员的职责，但是必须请示主管后做好

入库或者出库记录，并且必须两人以上签字，等仓管员回来后核对再完善

入库出库手续.

2、目前仓库的物料管理分为三大类：工程物资类；基建物料；正式投产后生产

办公辅料。是否可以分开做账进行管理.现仓管员就张丽一人，是否可以招进

来的辅料仓管员先行熟悉辅料交接后进行辅料管理，张丽负责工程物资及基

建物料管理。

3、辅料仓库的区域规划已初步完成(仓库32mX10m，仓库管理间4mX6m)，由于

设计图纸的布局不合理，因此辅料库里要设独立监控，并且领料进出门以后

要严格管理.

4、所有的来料辅料库只负责数量的清点验收(核对送货单,并在送货单上签字)，

至于品质规格型号等由采购员或者由质检部门验收，无误后入库。

5、冷端设立了一个包材库，所有的包材到货后由辅料仓库员进行数量清点，无

误后直接入包材库，并同时做出库处理，不进辅料库存放.包材的领用由冷端和

成品库自行安排.

6、投产后办公楼设在船巷，距离辅料库有不短的距离，办公楼办公用品的管理

是否要归属于辅料库?

7、固定资产的领用，办公用品(如电脑,办公桌)及工具直接由部门领用,部门进

行统一管理，仓库再也不负责这些物资的管理，也再也不做退库，由领料部门自

行分配，财务直接核算成部门的固定资产，假如员工辞职，辅料库可以提供该

部门领用的这些固定资产清单，部门安排内部人员自行交接。原则上都不办理退

库处理,除非是一些贵重的物资或者生产线安装的剩余物料，假如耐火材料,但

是退库也只能做大概的资产估算.

8、个人劳保用品(如工作服、劳保鞋)及后勤生活用品(如被子等),离职的时

候辅料库再也不接受退库，可以根据公司管理规定财务进行扣款的方式进行处理，

辅料库向财务部门提供该员工领用这些东西的时间作为扣款依据。

9、领料单的填写规范，在仓库没有使用电脑系统的时候,辅料库会对所有物料进

行名称的统一规范，届时会将物料的编号、名称，规格，型号,库存量进行全公

司共享，领料部门根据这份清单进行准确填写领料单，假如领料单不依照规范填

写,仓管员有权不发货。

10、物料领用制度遵循见单发货，不允许先领料后补单的情况，并且仓管员对领

料单持有怀疑态度时(例如冒用领导签字等)可以拒接发货，待核实后再发货。

假如在重大生产事故紧急的情况下或者领料部门领导不在的情况下，可用电话或

者微信沟通辅料库主管后，由领料部门领导指定人代签字进行领料。

11、辅料仓库不对外借料，，因为辅料库对于借出去的物料收回无法平判定是否

有损坏。假如有些物料部门不常使用但又偶尔会用到，可以和常用部门借用,辅

料库可以告知是哪个部门有领用此物料，这样不会造成物料进行长期闲置造成

浪费。

12、辅料库会对除备品备件外的库存物料进行时间核实,假如已经购买很长期

并未领用造成库存场地占用、资金占用的情况，会进行通报。

13、是否所有的物料领料只需要部门主管签字就可以,还是说有一定的金额限制，

有些特殊贵重的物料是否需要总监一级甚至总经理来签字,这个金额又如何来界

定？

14、辅料库里设置暂时发货暂存区,例如劳保用品一季度发放一次,到发放时间一

到货卸在发货暂存区直接通知各部门进行领用，只留小量库存，因此各部门需要

预估好用量。

15、仓管员每月做好进销存单据，并时常进行盘点,在帐物不符的情况先查找原

因,假如各环节都查不出原因的情况下,进行销帐抹平，这个范围的界定，超出这

个范围该如何处理？

16、辅料库物料摆放分类整洁,标识清晰，出库遵循先进先出,对于不同批次的来

料出库都要做到有迹可循,对于用料部门反馈的物料质量问题都可查，这样有助

于采购部门的工作改进。

通过制定辅料仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范辅料仓库人员日常作业行为，

通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

辅料仓库工作人员

仓库管理员负责物料的数量验收、收料、入库、发料、退料、储存、防护工作;

仓库辅工负责物料装卸、搬运、包装等工作;

采购部和辅料库共同负责废弃物品处理工作;

辅料库对物料的检验和不良品处置方式的确定;

1。1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使

用部门或者请购人员及检验人员对质量