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医院内部审计工作计划方案
一.基础建设
____年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊
的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实
卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计
工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认
识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。
1、规范了审计工作流程,按照____年审计工作计划,进一步加强
了对院内各经济项目的监管。
2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。
规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和
权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领
导提供决策依据。
4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员____名(应届本
科毕业生),加强了审计队伍建设。
二.学习及培训
强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院
每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效
的工作高手。
1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取
了大量审计工作信息及先进工作经验。
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2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流,
共同探讨审计工作新思路。
3、加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。
三、具体审计工作
1、参与后勤维修审计
随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越
丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后
勤管理的规章和措施,对零星维修每月审计一次,对基建维修的每个
项目都进行审计,截止到____月底,共为医院节省开支____余元。为
推动医院的后勤发展起到了应有的作用。
2、参与财务收支审计
做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合
理性、准确性,我科室配合审计局对医院____年财务收支情况进行审
计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进一步规范了财务制度,
为领导提供了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献。
3、参与各项招投标工作审计
随着医院业务的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就
显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实
现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来
规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招
投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据《政府采购管理
办法》要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督,尤其是对药
品、医疗器械等招标采购,进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年
工作中,单位六个项目的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪
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律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开、公平、公正
地顺利进行。为单位节约资金万余元
4、参与物价审计
为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历、运行
病历及药房处方批价的情况进行检查,截止到____月底,发现____多
份出院病历,____多份运行病历存在“三单不符”的现象,并及时做
出了整改。
5、参与专项支出审计
科研工作是医院发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强
对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。半年
来我们开展科研经费审签____项,促进了科研工作的发展。
四.工作体会
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越
高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工
作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导
的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。
2.健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作
的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完
善,工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利
开展,为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。
3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚
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