原创力文档- 1、本文档共40页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
9公司的发展历程与经营业绩
HDTV控制芯片研发小批量生产? 八位MCU研发小批量生产大批量生产?小家电（ASIC）研发小批量生产大批量生产??2000年2001年2002年2003年2004年2005年自主产品销售额30万280万900万2000万5000万1.2亿利润-100万7万137万300万1000万2500万公司发展的三个台阶
10联创子公司上海矽创微电子有限公司产品锂电池充电器控制电路投币机控制电路脱排油烟机控制电路按摩椅控制电路温度控制器电路风扇遥控器遥控接收解器鼠标专用控制芯片系列化SMC517PS22D机械鼠SMC518PS23D机械鼠SMC520PS23D光学鼠SMC522PS25D光学鼠SMC5XXUSB3D研发中SMC5XXUSB+PS2研发中联创微电子股份公司荣获国家首次认定的集成电路
设计企业资格联创公司被评为2003年
中国10大最具成长性的IC设计企业中国半导体行业协会及中国电子信息产业发展研究院对中国500家设计企业进行统计调查后，对优选出的100家重点IC设计企业2003年度的经营情况进行分析，评选出成长最快的10家IC设计企业，授予“2003年度中国10大最具成长性IC设计企业”，并在2004年2月19日“2004年中国半导体市场年会”上予以表彰。三市场分析四融资计划1投资需求及融资方式1）融资目的联创公司经过四年的发展渡过了初创的困难和高风险阶段，进入了高速成长的前夕，随着业绩的迅速成长，加上上海矽创公司设立后业务扩大，资金成为发展中的瓶颈制约。2001年联创公司在国内较早地进入了数字电视核心控制芯片研发行业，并成功开发两代HDTV显示控制芯片，正在着手开发的第三代TFT液晶数字显示控制芯片具有十分广阔的市场前景和很高的技术难度，吸引一批高级人才联合开发，需要较多的资金支持。联创公司现有资本规模偏小，仅1800万元人民币，需要扩展至5000万元左右，形成能与其它设计公司竞争抗衡的能力，保持和扩大自己的市场份额，同时达到能直接在境内外上市的规模后也可以专心去扩大业绩，在短期内不再受发展资金的困扰。联创公司若要在境外上市，对国有股东成份需要进行改造（MBO），这也需要通过本次融资来完成。2）融资计划外资投资方式考虑到外资投入通常希望通过境外上市来获得投资回报，这就需要将联创公司注册为外资控股公司并将现有国有股退出,实现步骤建议如下：a现有国有股按现值转让给经营团队（MBO）；b在境外注册一家公司作为联创公司的境外母公司；c新投资者通过投资境外公司出资收购联创公司；d联创公司现股东(经营者厦华等)用出售现有股份所获外资重新入股联创公司。内资投入方式考虑到内资投入者主要希望公司做强后，在境内上市或被新股东高价收购而获得回报，建议实现步骤如下：a现有国有股按现值转让给经营团队（MBO）；b投资方直接入股联创公司。资本退出方式境内外上市公司回购股权转让等2本次融资资金需求及资金投向本次增资扩股总需求资金预算为2890万人民币，合美金350万美金，加现有资金1000万人民币共3890万元人民币，预算分配如下：（1）扩大小家电及手机周边ASIC的研发生产应用销售共投资800万元A小家电ASIC升级B小家电ASIC应用开发C手机外围芯片研发与应用开发（2）通用MCU(TOP)产品开发与应用推广共投资800万元A8位RISCMCU开发B8051兼容MCU(OTP)芯片开发（3）数字电视与液晶显示控制芯片开发生产应用拟投入1200万元A预计研发测试设备软件改善更新升级700万元B产品开发投入500万元（4）公司发展预留流动资金1090万元五经济效益预测 近五年的销售及预测序号产品名称主要客户销售额（万元）0304050607小家电ASICXM105A8XM105A15XM105B8XM105B15灿坤卓力700001
文档评论（0）