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医药企业存货内部控制流程

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医药企业存货内部控制流程如下：

一、采购环节

1.根据市场需求和库存情况，由采购部门制定采购计划，提交给相关负责

人审批。

2.审批通过后，采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、数量、交货

时间等条款。

3.签订采购合同，由法务部门进行审核，确保合同内容的合规性。

4.根据采购合同，向供应商下单，并跟踪订单状态，确保按时到货。

5.货物到达后，由仓储部门进行验收，检验货物的数量、质量是否符合要

求。

6.验收合格后，将货物入库，更新库存信息。

二、库存管理环节

1.仓储部门负责日常库存管理，确保库存数据的准确性。

2.定期对库存进行盘点，比对实际库存与系统库存的差异。

3.对于盘盈或盘亏的情况，及时查明原因，并进行相应的处理。

4.根据药品的效期、储存条件等因素，进行合理摆放，确保药品的安全储

存。

5.定期对库存药品进行质量检查，确保药品质量符合要求。

三、销售环节

1.销售部门根据市场需求，制定销售计划，提交给相关负责人审批。

2.审批通过后，销售部门与客户进行洽谈，确认销售订单。

3.签订销售合同，由法务部门进行审核，确保合同内容的合规性。

4.根据销售合同，向客户发货，并跟踪订单状态，确保按时送达。

5.客户收到货物后，进行验收，确保货物数量、质量符合要求。

6.销售部门及时更新销售数据，确保销售数据的准确性。

四、退货环节

1.客户因质量问题或其他原因提出退货申请，销售部门进行审核。

2.审核通过后，由仓储部门进行退货接收，检验退货货物的数量、质量。

3.退货货物符合要求后，进行入库处理，更新库存信息。

4.根据退货原因，进行内部排查，改进产品质量或销售服务。

五、过期药品处理环节

1.仓储部门定期检查库存，筛选出即将过期的药品。

2.将过期药品进行隔离存放，避免误用。

3.根据国家相关规定，对过期药品进行无害化处理。

4.记录过期药品处理情况，以便进行追溯和管理。

注意事项：

1.整个存货内部控制流程需遵循相关法律法规和公司规章制度。

2.各部门在执行过程中，要严格遵守流程规定，确保信息真实、准确。

3.加强内部培训，提高员工对存货内部控制流程的认识和执行力。

4.定期对存货内部控制流程进行审计，发现问题及时整改。

5.建立应急处理机制，应对突发事件，确保企业利益不受损失。