质量体系各部门内审检查表及审核记录.pdfVIP

内部审核记录

编号：JF—9.2—03序号：

受审部门管理层审核时间2023.6.6

标准合格Y

审核内容及方法审核记录

条款/不合格N

1)组织在策划管理体系时有无组织进行了内外部各方面环境因素的辨

考虑内外部环境的影响？认考虑，并进行了综合评估，拟定了体系Y

Q:4.1

2)有无对管理体系进行评估？建设的基本框架和发展策略。

1)询问最高管理者有无承担管最高管理者对市场及管理体系十分关注

理体系的责任？并亲自参与体系过程策划。

2)有无保证管理方针和目的的保证管理方针和目的的制定，进行评审，

制定？是否适宜？有无沟通？并得到宣传和沟通。

资源配置是否满足？配置了管理体系运营所需的资源

Q:5Y

3)体系融合度是如何考虑的？体系管理基本与公司的各项管理相融合

4)过程方法和基于风险的思维具有了基本的风险管理思维，过程方法得

运用限度如何？到初步的运用和实践。

5)有无跟踪结果？对相关事务可以跟踪体系运营的过程，了解管理运营

有无贯彻？状态。

1）是否保证在组织的职能和层制定了公司级4项管理目的及分解到各部

次上建立管理目的？门/车间，与方针保持一致。

2）管理目的是否涉及满足产品管理目的中包含了满足与产品和服务有

规定所需的内容？关的内容。

Q:6.2Y

3）管理目的是否可测量，并与目的均可测量，明确了目的的管理部门、

质量方针保持一致？目的的监控周期，并按规定对目的完毕情

4）管理目的实现情况的测量结况进行了记录，抽查3月-5月目的完毕情

果，是否实现了连续改善？况，满足连续改善的规定。

资源需求是否拟定并提供，有无按体系策划的规定拟定并给予提供和满

Q:7包含了内部和外部的资源满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源Y

足？基本满足规定。

1)有无获取顾客满意的方式方重要采用电话回访、每年进行一次顾客满

法？意度调查表等方式进行顾客满意的监视

2)拟定多长时间进行一次调和测量。