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红黄线管理制度

红黄线管理，公司按工作类别分别划分出红黄线，规定了工作中的重点注意事项。

对造成公司严重损害的事项列为红线，红线为工作中的高压线，绝对予以禁止；对造

成公司重大损害的事项列为黄线，黄线线为工作中应特别注意的事项，应严格遵守。

红黄线为员工工作中不可触犯的事项。

行政部红黄线：

一、红线差错

（一）总经理办公室

1、公章（含法人章）无审批外带，无审批移交给他人保管的。（外带审批单审

批后外带或移交）

2、人为原因造成公章、财务章、法人章丢失，

3、私自加盖公司各类公章、盖空白章的。

4、审批过程中营私舞弊。

5、审批不应支付的款项。（非正常的日常付款需经过总经理审批）

6、违反保密制度第十六条，或违反保密制度第五条至第十四条规定并造成

公司严重损失的。

（二）办公室

1、人为原因导致重要文件、图纸、资料丢失的。如丢失公司工商执照、组织机

构代码证、税务登记证、海关登记证、批文原本等。（所有档案编号管理，目

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录化，定期检查）

2、擅自开公车外出人为原因造成车辆损坏、车辆丢失、重大交通事故等重大损

失的。

3、违反保密制度第十六条，或违反保密制度第五条至第十四条规定并造成

公司严重损失的。

二、黄线差错

（一）总经理办公室

1、新的或变更合同版本未经过协商即行审批。（相关部门讨论后审批）

2、审批超过本身授权的权限事项。

3、货款未到账，审批发票盖章的（除非董事长特别允许）。（按银行短信息控制，

收到信息再审批）

4、违反保密制度第五条至第十四条规定造成影响的。

（二）办公室

1、未按规定办理查阅、出借手续，造成重要档案丢失的。由于回收档案未检查，

没有发现重要档案受损的。

2、私自或容允无关人员复印、摘抄、拷贝业务档案或机密资料。

3、不及时通知年检，造成影响的。如工商年检、银行年检、批文申请等。

4、未及时召集公司月度、年度考核工作的。

5、未及时对人事考勤考核进行统计的，考勤考核数据出错的，员工休假缺少审

批手续的。

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6、擅自更改公司制度的，公司制度未经总经理办公室签字确认，就下发各部门

执行。

7、违反保密制度第五条至第十四条规定造成影响的。

以下事项列入日常工作差错考核，查出一次扣0.5分

1、档案管理混乱致不能及时查找的，

2、办公用品无审批采购，无出入库。

3、下班后没有检查消防安全情况，没关门窗、电源，导致财产损失的。

4、未安排办公卫生值班的，没有每周检查卫生、每月安全性检查的。

5、没有对采购、报销等费用进行预估的-

6、公司网页内容更新不及时。（公司网页每周登入检查）

7、未经相关领导批准，擅自开公车外出的；车辆脏而不及时洗的，未及时加油的。

8、公司会议未做记录。

（三）人事

1、人事档案（劳动合同、身份证、毕业证等）不齐全的。

2、调整工资（含入职工资）未遵守工资制度的（除非董事长特别允许）。

3、私自更改考勤、考核内容的。

4、违反保密制度第五条至第十四条规定造成影响的。

以下内容列入工作差错考核，每次扣2分

1、未在试用期到期前一周进行转正考核的。

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场地红黄线

一、红线

1、场地发生火灾、偷盗，有重大财产损失的。

2、私自偷盗公司财物或沟通外来人员盗窃公司财物。

3、未经审批私自对外订立购销合同的。

4、批文审核环保检查不合格。

5、发票丢失

6、违反保密制度第十六条，或违反保密制度第五条至第十四条规定并造成

公司严重损失的。

二、黄线

1、日常环保检查发现违规被处理

2、因场地违反环保政策而受到告诫或处罚。

3、核对往来款项出错，造成金额往来差错的

4、违反保密制度第五条至第十四条规定造成影响的。

以下内容列入工作差错考核，扣分如下：

1、总