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风险和机遇的应对措施控制程序
1目的
明确风险识别时机,确定风险类别,进行风险分析和风险评估,制定风险应对措施,并进行评
价,从而确定应对的风险和机遇。
2适用范围
整个生产管理生产过程中的风险和机遇的应对。
3内容:
3.1风险识别时机:管理体系策划、顾客宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背
景、相关方的需求和期望变化。
3.2风险类别:
a质量/环境/职业健康安全风险:直接服务质量/环境/职业健康安全风险、间接服务质量/环境
/职业健康安全风险。
b环境风险:主要有自然、人文、政治、经济以及其他。
c经营风险:主要有物资、员工、设备、供销链、品管、管理、生产、法律。
d市场风险:包括市场容量、竞争力、价格风险、促销风险。
e财务风险:融资/筹资风险、资金偿还风险、资金使用、资金回收、效益分配。
4风险和机遇的应对流程
4.1质量/环境/职业健康安全风险
4.1.1直接质量/环境/职业健康安全风险:服务质量/环境/职业健康安全问题,导致合同取消等风
险。
4.1.2间接质量/环境/职业健康安全风险:生产过程,损坏了顾客的其它财产权或人身权,应负民
事赔偿责任。
4.2环境风险
4.2.1行业环境:影响顾客的需求,也间接影响顾客服务交付。
4.2.2人文环境:主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
4.2.3政策环境:国家宏观经济政策、经济环境的变动,以及各地方的相关政策的变动会间接的影
响到顾客资金融入以及顾客运营的必要条件。
4.2.4经济环境:利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。
4.3经营风险
4.3.1生产过程所涉及劳动防护用品供应:主要包括了物资的价格、质量/环境/职业健康安全和送
货时间的变化、外部提供过程、生产和服务的欺诈行为,采购人员的疏忽,导致物资数量以及质量/
环境/职业健康安全上的不达标等。
4.3.2员工风险:市场人员、服务人员和其他管理人员,由于他们的疏忽导致的风险,以及各岗位
主要人员的离职等风险。
4.3.3供销链风险:主要包括供应商及顾客违约,以及供应或销售渠道不畅通等风险。
4.3.4法律纠纷:消费者投诉等潜在的法律纠纷。
4.4市场风险
4.4.1市场容量:对市场容量的调查所采用的方法不合适,没有准确的弄清市场对象对成果的用量,
使得预期项目大于实际需求,而增加顾客的投资风险。
4.4.2市场竞争力:对竞争对手的错误分析可能导致对我们市场的竞争力高估或低估,引发期望值
风险。
4.4.3价格风险:成果的价格风险受项目的成本、质量/环境/职业健康安全和声誉、顾客消费等的
影响。
4.5财务风险
4.5.1融资/筹资过程中的风险:比如风险筹资的费用很高,而且受到政策限制较多,加大了筹资的
不确定性。
4.5.2资金偿还过程中的风险:主要受到利率的影响,有极大的不稳定性,增加偿还风险。
4.5.3资金使用过程中的风险:主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
4.5.4资金回收过程中的风险:应收款无法及时到位,增加了坏账的出现率。
4.5.5收益分配过程中的风险:主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。
5风险和机遇的控制
5.1风险识别的方法
风险识别采用以事先分析为主的指导思想,采用分析法、观察法等多种方法,可单独或联合使
用。
1)分析法:从人、机、料、法、环等角度识别对作业活动存在的潜在危害因素,然后通过风
险评价,判定风险等级,制定控制措施。
2)观察法:由专家和咨询师组成现场调查组,通过现场实地观察、询问、交谈,从而快速识
别出风险源因素。
5.2评价准则
采用事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R进行评价,R=L×S
1)事件发生的可能性L参照(表1)来制定;
表1事件发生的可能性L判断准则
等级对应内容
没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),
5
或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未作过任何监测,或在现场有控制措
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施,但未有效执行或控制措施不当。
有
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