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风险物料放行操作流程
LOGOXXXXX有限公司
文件编号：XX-XX-XX版本：A0发布日期：20XX年XX月XX日
0目的
为了规范采购物料和我司生产产品在质量和生产计划进度发生矛盾时的
处理程序。
1适用范围
本流程适用于慧景科技、外协厂、ODM厂发现物料质量问题时需要在质量和
生产进度或发货之间做出选择的处理。
2适用角色
计划员、采购员、工艺工程师、研发工程师、产品工程师、QE、生产人员、物料员、研发
部主管、质量管理部经理、供应链中心总监、研发中心总监、工程管理部经理、总师办。
3定义
风险物料：存在已知质量问题或质量隐患的物料和产品。它是针对物料质量问题在
质量和生产计划进度之间发生矛盾时，由相关部门代表，通过风险物料紧急放行单来决策
物料是否可用的处理方式。
4启用条件
序号物料环节问题描述备注
1)来料前不良：来料前供应商反馈不良或物
料超期或其它原因物料不满足我司相关文
件要求的，需走放行会签。
包括公司内部和
1来料不良
2)来料后不良：在来料检验中，IQC检验员外协厂。
判为不合格,而且工艺工程师和相关技术
支持部门确认为退货、生产计划为急需的
物料，需走放行会签。
生产或加包括公司内部、
在生产过程中，因物料质量问题影响了生产计
工过程不外协厂生产过程
划进度或发货，通过相关物料质量问题处理协
2良（含被不良物料，以及
调会仍然无法解决，需要在质量和生产进度或
隔离的整被隔离的整机/
发货之间做出选择，需走放行会签。
机/模块）模块物料。
试制良品属于试制验证物料，有发货需求，发货前需走
3试制良品库物料
物料放行会签。
原材料超存储期或半成品、成品长时间呆滞超
包括公司内部、
4超期物料期，计划评审“有紧急需求”时，需走放行会
外协厂
签。
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风险物料放行操作流程
LOGO
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