反恐内审报告.pdf

反恐内审报告

序号问题点是否备注1有专职的保安人员去监督货物进出

吗/货柜检查记录2货仓将所有的货物正确的标识、称重、点数、

存档吗/3有程序并保留有记录以便可追溯货柜上拖车上和卡车上

的封条吗/CT-0194有程序并保留记录以便可追溯产品的进出吗/

CT-0275有程序确保空、满柜安全装卸以防止非授权人员闯入吗/

CT-0136当发现可疑或不法活动时有通知海关或当地执法部门的

程序吗/CT-0457有足够的安全保障书面程序或手册吗/CT-0428

有检测和汇报短装和多装的程序吗/CT-0129拥有并保留去监控原

材料供应商的记录吗/不完整10有并保留去监控供应商的记录吗

/不完整11有保存一份海关安全指引/条例产品说明书订单或复印

件吗/产品说明书.订单12厂房的建筑结构可以承受得住非法闯入

并能抵御外来闯入吗/CT-0613厂房内外有足够的照明吗/围墙

照明不足14有聘请保安人员24小时值勤吗/CT-0715有电子保卫

系统吗如电子报警保安/16有联络保安的内部交流系统吗电话对讲

机吗/待购买预6/4前完17有定时检查内外围墙吗/保安巡查表

18有供外部交流设备去联络当地执法部门吗如电话或警报器/

CT-04519有将国际的、国内的、高价值的和危险货物标注并隔离在

一个安全的或其他围栏内/危险品仓20有供停放私家车的地方吗

是否有将其从装运、装卸、货物区分隔开来/已区分21保安人员

拥有通往门、窗、大门、围栏的匙锁和密码吗/大门.侧门22其他

人员有匙锁和密码吗/只有安全主任及相关部门主管23所有厂房

货物接收货物装饰停车处和进出口有安装闭路电视来监控吗/仓库.

装配.上下货24有防止非授权人员接近装运装卸码头和货物的程序

吗/CT-03325有提供厂牌或带相片的身份证明给员工/厂牌.施工

26有要求员工在工作期间出示厂牌或有相片的身份证件吗/员工

守则.9页4条27有一名保安检查所有员工的厂牌或有相片的身份证

件吗/28保安人员保留一份全厂员工的花名册吗/待做.预29/3.08

完29花名册有定期更新并反映出新来和离职人员吗/待做30当

有车辆进出的时候保安人员会检查进出车辆吗/CT-0731当本厂的

货车进出的时候保安人员会检查这些车辆吗/CT-0732保安人员有

保留一份车辆进出厂的书面日志吗/车辆进出厂登记33当访客及

其车辆进出时保安人员会检查访客及其车辆吗/车辆进出厂登记

34保安人中有保留一份访客及其车辆进出厂的书面日志吗/工

程.ICTI-p-02835当人访客要见员工保安人员是否总是先联络到员工

才让访客进入/工程.ICTI-p-02836如果访客要进入区保安人员

确保是否有厂方代表陪同吗/工程.ICTI-p-02837所有的访客都有

厂方代表全程陪同吗/工程.ICTI-p-02838有要求所有访客在访问

期访客证戴好/工程.ICTI-p-02839有员工背景调查程序吗/

CT-04140有一个培训安全培训课程吗/培训记录41有保留一份

员工人事档案以便追溯吗/招聘登记表42有道德准则或行为准则

或其他有关员工行为的指引/员工守则9-18页43有员工汇报潜在

安全隐患的程序吗/CT-043/CT-01444有程序确保离职员工在离职

前将锁匙厂牌等物品退回人事部吗/CT-02245有安全知识培训课

程给员工包括认清内部阴谋维护产品完整吗/CT-04培训记录日期

logo公司反恐内审程序及文件审核人审核时间基本