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医疗信息化设备投资建设项目

预算报告

规划设计/投资分析

一、预算编制说明

本预算报告是XXX科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计

划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计

政策在各重要方面均与本公司实际釆用的相关会计政策一致。本预算周期为

5年,即2019-2023年。

二、行业背景分析

一般来说，医院信息化发展普遍经历医院管理信息化(HIS)阶段、临床管

理信息化(CIS)阶段和局域医疗卫生服务(GMIS)阶段。近年来，随着我国医疗

改革的深入，各地的医院和公共卫生管理机构陆续开始建立自己的基本管理

信息系统(MIS)。医院管理信息系统(HIS)以收费为中心,将病人的挂号、划价、

收费、配药、医嘱、记账，以及医院的人、财、物等工作纳入计算机网络进

行管理，并将从各信息点釆集的信息提供给相关管理人员查询、管理和决策。

我国医疗信息化支出过去五年年均复合增长率为15%；医疗行业解决方案市

场规模过去五年年均复合增长率为16%,主要包括HIS、PACS、EMR、区域医疗

卫生平台等，预计2019年医疗信息化市场规模达到600亿元。

2018年4月，国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的

指导意见》，提出要从健全“互联网+医疗健康服务体系、完善“互联网+

医疗健康”支撑体系和加强行业监管和安全保障三方面促进“互联网+医疗

健康”新业态发展。《意见》提出了一系列政策措施，明确支持“互联网+

医疗健康发展的鲜明态度，突出了鼓励创新、包容审慎的政策导向,明确了

融合发展的重点领域和支撑体系，划出了监管和安全底线。随着社会需求和

技术的发展，医疗信息化的范畴也逐步扩展，如：远程医疗教学和会诊、移

动医疗、云医疗、医保信息化、药品流通信息化等。

目前，我国医疗机构系统以公立医疗机构为主导，因此医疗信息化解决

方案在医疗数据共享、数据安全、智慧医疗及医院绩效管理信息化等领域，

潜在需求空间巨大。政策的出台有效推进了临床会诊、决策和精准医学智能

化和高效化发展，使服务模式个性化、智能化，平衡数据开放共享与隐私安

全保护的同时为人民建立区域精细化、一体化、便捷化的个人健康电子档案。

三、公司基本情况

（一）公司概况

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着

想的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同

时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产

品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网

络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营

方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公

司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的

职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并

拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的

新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技

术人才资源保障。

公司秉承“科技创新、诚信为本的企业核心价值观，培养出一支成熟

的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度

和信任度。

(二)公司经济指标分析

2018年xxx集团实现营业收入12819.21万元，同比增长10.08%

(1173.35万元)。其中，主营业务收入为10968.92万元，占营业总收入的

85.57%o

2018年营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入2692.033589.383332.993204.8012819.21

2主营业务收入