蕉城区海域海岛收储中心海域使用管理费—项目前期经费绩效.pdf

蕉城区海域海岛收储中心海域使用管理费

—项目前期经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

蕉城区海域海岛收储中心为公益一类财政核拨事业单

位，是一个独立核算的单位。主要职责是：受蕉城区政府委

托，负责编制年度海域海岛储备使用计划，实施海域海岛市

场调控；对全区规划开发利用的海域、无居民海岛通过收回、

收购、置换、新开发等方式进行储备，建立海域海岛储备数

据库；组织对储备海域、无居民海岛的前期开发、保护和管

理，配合相关乡镇、开发区（管委会）人民政府做好储备海

域海岛的征迁、招商推介和出让前期准备等工作；具体实施

海域、无居民海岛使用权的招标、拍卖和挂牌出让工作；统

筹管理海域海岛储备资金，做好海域海岛储备的资金测算平

衡，制定和实施海域海岛储备运营情况报告制度，编制海域

海岛储备信息并发布有关事项。

（二）项目基本情况

宁德三都澳新区开发、三屿工业园区、漳湾临港工业园

区、城澳临港工业园区等省、市重点项目海域使用权取得所

有前期工作经费10万元[宁德市蕉城区海域海岛收储中心

关于要求补助2018年度工作经费的请示（宁区海储〔2018〕

1号）]。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1、确认编制报告业主单位及编制单位

区政府常务会议纪要议定，同意由蕉城区海域海岛收储

中心作为编制报告的业主单位，同意委托海洋工程咨询服务

有限公司编制报告。

2、组建专家组

根据项目工作需要，组建专家组，任于东生为专家组组

长，阮五崎、曾从盛、颜尤明、张帆为专家组组长，并制定

了专家组的工作职责。

3、报告送审

将编制完成的《海域使用论证报告书》《海域价格评估

报告书》送自然资源部审批，审批通过开始后续围填海工作。

（二）项目财务管理状况

区级财政下拨项目资金10万元，实际支出9.98万元，

资金全部到位并及时安排。按照统筹兼顾、突出重点的原则，

严格依照有关法律法规，进行会计核算，真实反应收支情况，

严格核算各项目开展情况，统计相关费用。会计基础工作较

好，各项费用申报、审核、审批、划拨手续完备。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况，此项中需要总结项

目的具体自评得分和自评等级。

1、选用的评价指标和评价方法

该项目评价方法主要采用综合评估法。绩效评价指标体

系是评价海域使用管理费用项目的核心基础和工作依据，将

绩效概念具体化为可以计量的一系列指标，比较客观的体现

了绩效评价主体对绩效的理解和追求。根据绩效评价工作的

要求，按照一定的原则，体现海域使用管理费的经费管理、

经费支出，形成的一系列绩效指标的集合。

整个绩效评价体系包括3个一级指标，9个二级指标，

若干个三级指标。每个一级指标分别设置若干个二级指标、

三级指标从不同方面来反应一级指标。这些指标有的是具体

客观指标，可以用一系列相关的指标数据测算得出，有的是

综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现。依据海域使

用管理项目资金支出实际情况，对每一个二级三级指标进行

自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总

分。

2、现场勘验、核查、核实的情况

我中心高度重视项目前期经费的资金绩效自评工作，由

财务室具体负责，组建自评小组，开展绩效评价工作，考核

资金的管理和使用成效。自评小组对项目前期经费支出进行

现场勘验、检查、核实，并对绩效评价相关资料进行核查，

对照评价指标和评分标准，结合现场核查情况进行评议与打

分，形成考评意见，确定考评等次。

项目自评得分95分，自评等级为优秀。

(二）项目绩效目标完成情况

1、投入目标完成情况

2018年计划12月份完成项目，实际12月份完成，目

标值完成比例100%。资金到位率98%，实际到位率100%，

目标值完成比例100%。资金目标使用10万元，具体包括：

临时人员工资开支7.2万元，电话费开支0.5万元，卫生费

开支0.24万元，差旅费开支0.9万元，其他开支1.16万元；

实际支出9.98万元，其中：临时人员工资开支6.04万元，

电话费开支0.55万元，卫生费开支0.12万元，差旅费开支

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