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2014年8月销售应收分析报告----销售部发言人：销售总监部门预算完成项目本期预算预算完成同期同期对比总收入1195341.002091985.00-896644.002322320.90-1126979.90客房收入1135797.001977607.00-841810.002185190.90-1049393.90西餐收入59544.00114378.00-54834.00137130.00-77586.00客户经理预算完成序号客户经理本月实际完成业绩8月任务指标预算完成情况预算达成率上月完成金额环比增减金额环比增减比例房费餐费小计占比1324068512632919427.54%495078-16588466.49%405377-76183-18.79%22378165301329082924.33%472202-18137361.59%2526593817015.11%3189355018935515.84%472202-28284750.52%2173184787628.26%4384558140038595832.29%652504-26654659.15%650430-264472-40.66%客户经理量化指标统计姓名拜访销售电话销售陌生拜访商务团队会议团队公司会议宴会14300100111132037341501324010020有消费客户分析客户经理刘巧婷胡晓红游玉玺张慧英项目数量占比数量占比数量占比数量占比协议单位数32919.45%33921.83%32119.94%1729.88%房量/间30以上72.13%30.88%41.25%63.49%1-295717.33%7120.94%6018.69%116.40%026580.55%26578.17%25780.06%15590.12%房费/元10000以上72.13%30.88%30.93%84.65%1-99995717.33%7120.94%6119.00%95.23%026580.55%26578.17%25780.06%15590.12%客房综合单间成本（含成本及费用）月份房间数项目电费水费工资客房成本合计8月4650.5金额262989.8923921.04386470.5662082.06735463.55单间成本56.555.1483.1013.35158.157月5172金额307040.4230387.18378363.5363284.6779075.73单间成本59.375.8873.1612.24150.63环比-521.5金额-44050.53-6466.148107.03-1202.54-43612.18单间成本-2.82-0.739.951.117.51销售员平均房价分析姓名8月7月房间数平均房价单间成本占比房间数平均房价单间成本占比985329.17158.1548.05%890322.78150.6346.47%683348.19158.1545.42%585.5310.05150.6348.58%646290.87158.1554.37%382.5313.9150.6347.99%1365281.73158.1556.14%2133214.07150.6370.37%销售员会议成本分析姓名会议数量接待人数租金时间/小时电费免矿水费电占租金比水占租金比1303000845.601.52%5400395003610800547.2027.34%1.38%2121400813.680.98%0各客源售房分析客源客房收入出租房数房数占比平均房价本月预算完成同比环比本月预算完成同比环比本月预算同期上期本月预算完成同比环比前台散客442535.00-29824.00609
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