酒店销售部月度经营分析报告.ppt

2014年8月经营分析报告----销售部发言人：客房营业数据分析项目本期预算预算完成同比增长率环比增长率出租房数4650.5795058.50%-38.41%-10.08%平均出租率44.25%75.65%58.49%-38.41%-10.08%平均房价344.32303.0041.3212.27%1.18%客房收入1601257.422449966.00-848708.58-100.00%-9.02%含早客房收入1788367.422799766.00-1011398.58-27.32%-9.39%含早平均房价384.55352.1732.3818.01%0.77%8月团、散房占出租率分析项目本期预算预算完成同比增长率环比增长率散房37.67%56.98%66.11%-30.37%2.20%团房6.58%18.67%35.24%-62.93%-46.72%出租率44.25%75.65%58.49%-38.41%-10.08%8月团、散房占出租房间数分析项目本期预算预算完成同比增长率环比增长率散房85.12%75.32%113.01%13.06%13.66%团房14.88%24.68%60.29%-39.78%-47.74%8月团、散房平均房价分析项目本期预算预算完成同比增长率环比增长率散房380.99358.7106.21%2.69%-0.87%团房146.07153.9794.87%-22.42%-32.27%说明：1、酒店客房收入1601257.42元，部门实际完成1195341.00元，部门完成客房整体收入74.65%,环比下降12.04%；2、8月客房出租率44.25%，上月49.21%下降4.96%；同期71.85%下降27.60%；3、客房收入环比减少158723.66元，主要是网散减少49291.70元，团队减少178968.00元；4、客房收入同比减少714613.84元，主要是商务散减少528798.48元，长住减少62244.46元，网散减少38313.30元，团队减少250241.00元；思路：1、团队环比、同比大幅度下降，需关注了解系列团队情况做进一步的跟进；2、商务市场不稳定继续下滑，需拟定促销计划，加强宣传增加客户对酒店的信心，加大力度维护；3、加强商务团队、会议团队的销售力度；销售收入预算完成项目本期预算预算完成同比增长率环比增长率总收入1195341.002091985.00-896644.00-48.53%-21.66%客房收入1135797.001977607.00-841810.00-48.02%-15.13%餐饮收入59544.00114378.00-54834.00-56.58%-68.23%按房间等级售房分析项目SKSTEKETDKDSEDS本期1838.02056.5158.039.5472.5233.037.0同期2408.03451.5489.5289.5755.0321.060.5上期2029.02170.5203.0108.0522.5313.035.0同比增长率-23.67%-40.42%-67.72%-86.36%-37.42%-27.41%-38.84%环比增长率-9.41%-5.25%-22.17%-63.43%-9.57%-25.56%5.71%说明：1、8月份主要承接会议及宴会共计8场，宴会用餐收入0.00元，环比减少97441.00元，会议收入43900.00元，环比增加8900.00元；2、原因分析：*.会议收入环比增加主要是会议场次接待增加2场；*.宴会用餐环比减少主要是农历7月没有人举办婚宴因此本月没有宴会；宴会及会议销售分析项目本期预算同期上期总消费44530.0099321.0065545.00132441.00二八分成0.0054321.0035845.0097441.00会场租金43900.0045000.0029700.0035000.00自营部分6