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流程管理体系管理流程

（B/1版）

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

目的

规范公司流程管理，不断优化运作流程

适用范围

适用于公司流程管理体系的建立和优化

术语和定义

无

职责

运营管理中心

组织流程体系文件的编制；

编制年度流程审核计划，并主导实施；

组织月度流程检查，形成检查报告；

负责收集流程优化信息，提出流程优化建议，并组织流程优化工作；

流程优化小组

按计划对流程管理体系进行审核，编制流程优化报告；

负责流程优化的实施，对优化的成果进行固化；

其他相关执行部门

按流程要求实施相关工作；

反馈流程运行过程中的问题，提出优化建议；

配合流程优化小组进行流程审核；

协助流程优化小组优化作业流程；

工作程序

流程管理体系文件的建立

运营管理中心负责组织流程体系文件的编制，在上报相关部门审核、审批(详见《责权手册－2.5a》)。

流程管理体系文件的实施

在流程文件经过批准后，部门按计划执行相关文件。

流程的检查、优化：

运营管理中心的月度常规维护

运营管理中心每月对流程的实施情况进行抽查，并将相关的检查记录填写在《流程管理体系文件检查记录表》中。

每月初，运营管理中心将上月流程实施情况汇总到《项目运营月报》中报相关部门审核、审批（详见《责权手册》－2.6）。

公司集中性检查评估：

检查计划的编制：每年12月份运营管理中心编制下年度的《年度流程审核计划》，明确流程的审核范围、频次及流程优化小组成员，运营管理中心将计划报相关部门审核、审批（详见《责权手册》－2.5b）。

流程检查的实施：运营管理中心根据《年度流程审核计划》组织流程优化小组成员进行流程检查够工作，相关的检查记录填写在《流程管理体系检查记录表》中。

流程检查总结：运营管理中心汇总检查相关事宜，编制《流程管理体系审核报告》，并交相关部门审核、审批（详见《责权手册》－2.5c）。

流程整改：运营管理中心将流程发现的问题连同总经理对《流程管理体系审核报告》的批示意见发相关部门：

对于没按文件执行的部分，由相关部门根据意见整改工作，运营管理中心在下月的运营检查中进行复核，并将复核结果汇总在《项目运营月报》中；

对于流程需要优化的部分，由运营管理中心牵头，责任部门负责相关流程的优化，优化后的流程交原审批部门进行审批（详见《责权手册》－2.5a）。

如果发现流程不适用，流程执行部门向运营管理中心提出《流程优化申请表》，提交相关部门审核、审批(详见《责权手册－2.5a》，审批通过后进入流程优化环节。

各中心（部门）提出的流程优化

流程实施中心（部门）在流程实施过程中发现流程文件存在问题，则填写《流程优化申请表》，向运营管理中心提出流程优化申请，运营管理中心组织相关文件进行完善。完善后的文件报相关部门审核、审批（详见《责权手册》－2.5a）

支持性文件

6.1地产公司责权手册

相关记录

《流程管理体系文件检查记录表》

《项目运营月报》

《流程管理体系年度审核计划》

《流程优化申请表》

附件：《责权手册》中的相关审核审批部门：

责权部门

责权科目

项目公司职能部门

总部职能部门

董事长

运营行政部

工程技术部

成本管理部

营销客服部

财务部

工程

总监

执行副总经理

运营管理中心

工程技术中心

成本管理中心

行政人力资源中心

财务管理中心

财务

总监

总工

程师

运营

副总

总经理

2.5、流程管理

a)流程体系文件

审批

专业部门审核1、专业部门分管领导审核2、运营副总审核3、总经理审批

b)流程体系文件年度审核优化计划

审批

审核1

审核2

审批

c)流程检查（优化）报告

审批

审核1

审核2

审批

2.6、《项目运营月报》

审批

审核1

审核2

审批