酒店工程部月度经营分析报告.ppt

2014年8月经营分析报告——工程部发言人：一、能源费用对比分析二、维修材料耗用分摊三、下月维保计划四、工作总结、计划

月报摘要

*1.水、电、气用量对比分析项目2014年8月2013年8月2014年7月环比同比使用量使用金额使用量使用金额使用量使用金额水（吨）486223921.04802339473.16535926366.28-9.27%-39.4%电（度）344856262989.89386206.24278595.7375624288774.57-8.93%-5.6%天然气（M3）1190571212075793.613286374.4-10.39%-1.41%合计292622.93323862.46321515.25-8.99%-9.65%*2.各项费用占营收比（不含非自营）项目金额（元）同比环比能耗占营收率营收2215972.39材料费6603.709320.207118.00水费23921.041.08%电费262989.8911.87%天燃气5712.000.26%能耗合计292622.9313.21%分析8月份酒店总能耗是292622.93元,日均能耗为9754.10元（上月10371.46元），比上月总能耗减少了28892.32元，比去年同期减少了31239.53元，主要是酒店入住率同比下降了27.62%，另每月用电最大需量的调整和控制，付给供电局基本电费同比减少了9680.0元。下一步在保证客人舒适度的前提下，继续落实酒店节能管理规定。酒店总能耗占营业收入的比例为13.21%（不含外租租金）。如果酒店营业收入增加了，能耗比就低，所以各部门要继续开源节流，增收节支。*3.酒店水费与出租率对比*4.各部门维修材料费耗用分摊部门2014年8月2013年8月同期增长率西餐部872.00619.0040.87%前厅部56.00368.00-84.78%管家部4240.005583.20-24.06%行政人事部425.00275.0054.55%工程部830.701640.00-49.35%保安部180.00835.00-78.44%财务部00销售部00合计6603.79320.2-29.15%*2013年8月份9320.201、应急灯电池：20个*25元=500元；2、细管环形灯管：10*20元=200元；3、PPR6分闸阀：10*25元=250元；4、法兰盘橡胶接头：1个*160元；5、监控探头：1个*135元=135元；6、调光开关：50个*11.5元=575元；7、污水泵：1台*850元；8、金装五合一内墙漆：6桶*265元=1590元；9、5W节能灯：100个*10.5元=1050元；10、3W节能灯：150个*8.5元=1275.00元.2014年8月份6603.701、直立式吸尘机电机：1台*980元；2、电梯分体空调压缩机：1台*306元；3、12KW电热管：1条*320元；4、风扇电机：5个*48元=240元；5、空调柜机轴套：2个*125元=250元；6、电视信号分接器：5*30元=150元；7、22W环形灯管：10个*13元=130元；8、5W节能灯：100个*10.5元=1050元；9、T5-21W节能灯管：25套*17元=425元；10、三连32A空气开关：3个*30元=90元。同期增长率-29.15%5、材料申购分析表*6.工程部9月份维保计划项目保养项目及部门工作要求完成时间责任人备注宴会厅灯光、空调设备灯光检修、空调柜机检修保养灯光正常，空调运行无噪音、排水正常、过滤网干净15日刘卫军客房计划保养客房设施设备的检查保养设施设备完好，给排水畅通无堵，房间设施完好，无破损全月钱伏寿客房分批进行冷却水塔冷却水塔的检修保养冷却塔散热风机运行正常、无漏水15日刘卫军水泵检查保养中央空调冷却泵、冷冻泵、生活抽水泵、热回收热水循环泵的维护保养要求无漏水、轴承声音检查、密封圈检查、润滑检查、整洁20日刘卫军区域空调设备酒店大堂、唐吧、西餐中央空调柜机电机检查、过滤网清洗保养空调电机运转正常无异声，过滤网干净，机房整洁20日刘卫军厨房制冷设备西厨房、西饼房冻库、雪柜、制冰机冻库、雪柜电机运转正常无异声，过滤网干净、制冷正常25日何国旺高压配电房