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独立产品中心月度目标评估办法
指标维度 KPI指标 权重 指标说明/评价标准
100.00%
经营产值及效益目标 累计利润 40.00% 各中心完成情况，计算公式=实际值/预算，该项得分范围0-1.2；以财务数据为准。
当月收入 10.00% 各中心完成情况，计算公式=实际值/预算，该项得分范围0-1.2；以财务数据为准。
财务、成本类控制指标 现金保障系数 10.00% 该项得分范围0-1.2；计算公式=资金回款/资金支出（公司整体），以财务数据为准；
资金回款：各中心直接现金流入数据（包括合同预付款、应收账款回款、投标保证金等）；包含承兑汇票；
资金支出：直接现金流出数据（包括工资、成本费用、现金预支和借支等）；包含承兑汇票；此项数据每年年初清零，前2个月不考核，权重分配到累计利润和当月收入（各5%）。
成本费用偏差＜0 10.00% 计算公式=(实际-预算)/预算，偏差控制在此区间为达标，否则为0；成本费用预算以财务部统一考虑收入、成本费用配比关系后费用控制偏差（超目标后可按成本增速不大于收入增速原则增加费用预算）。
月度关键计划指标 关键计划完成率 20.00% 根据审批后的工作计划中各项计划完成情况确定，工作计划中可量化的按照完成比例确定，不可量化的未完成该项为0；以中心自评和运营管理部抽查数据为准。
体系管理目标指标 体系目标完成率 10.00% 以质量安全部数据为准；该项得分范围0-1。
重大质量安全事故 人身重伤或者死亡、重大质量事故或财产损失≥0.35‰的，评估系数为0。 0.00% 本项一票否则；不包括公司根据事故恶劣程度给予的其他处罚和通告。
临时任务指标 临时任务完成评价 ±10.00% 此项在基础评估系数上进行加减分；主要落实公司周例会上安排的工作和公司安排的重要工作，此项由运营管理部督办。
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