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现场签证管理流程

（B/1版）

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目的

为了加强现场工程签证管理，规范工作流程，有效控制成本，提高现场签证的结算效率。

适用范围

适用于公司现场工程签证的管理。

术语和定义

现场签证：是指对施工管理中发生施工图外或合同外的零星事件的确认。例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。

职责

工程技术部

4.1.1．审核施工单位提出的签证申请；

4.1.2．组织签证的实施；

4.1.3．负责工程签证工程量的审核。

4.2成本管理部

4.2.1．负责签证的成本测算；

4.2.2．负责施工单位（或分包单位）的进度款和结算工作；

4.2.3．负责重要签证结果的验证

4.3．成本管理中心

4.3.1．负责权限内签证的审核；

4.3.2.负责重要签证的复核；

4.4．项目工程总监/项目执行副总/总部总工程师/总部总经理

4.4.1.负责权限范内签证的审核/审批工作（详见《责权手册》－6.2.2）。

5.工作程序

5.1．现场工程签证的主要类型：

a)因设计变更导致已施工的部位需要拆除。

b)施工过程中出现的未包含在合同总价中但按合同规定可以计取的各种技术措

施处理。

在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管

线等）变化，导致工程量增减、材料代换或其他变更事项，且在合同中规定可以按实际情况调整的情况。

合同规定需实测工程量的工作项目。

红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。

合同以外增加的工作量。

签证发起

内部发起的签证：工程技术部收集内部签证、变更需求，提出内部申请（填写《签证申请单》）。成本管理部负责成本初步测算；

施工单位发起的签证：施工单位填写《签证联系单》，报工程技术部审核，审核通过后，工程技术部填写《签证申请单》。成本管理部负责成本初步测算。

签证审批

5.3.1成本测算后，工程技术部报相关部门（岗位）审核、审批（详见《责权手册》－6.2.2）。

5.3.2签证指令发出：

a)施工单位发起的签证：项目部在施工单位提交的《签证联系单》上签署意见，发施工单位执行；

b)公司内部发起的签证：项目部填写《联系函》发施工单位执行。

5.4签证实施、确认

5.4.1施工单位按签证内容组织实施，监理公司、工程技术部、成本管理部负责监督执行情况，并核实结果，对未不符合要求的督促整改，直至完成。隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工程量确认。

5.4.2签证实施完毕后，监理公司、工程技术部负责核量、项的审核。成本管理部负责量和价的复核，

5.5现场签证的结算

5.5.1施工单位根据确认的签证内容，进行结算，结算需“一单一价”。《现场签证审批单》应作为结算的依据。

5.5.2施工单位每月10日前汇总上月1日至31日的现场签证，并填写《项目现场签证汇总表》，报送项目公司，经工程技术部和项目执行副总确认后报送成本管理部，作为竣工结算依据。

5.6其他管理要求

5.6

必须字迹端正、语意清楚明了；

必要时附上示意图（或相片），标明各种尺寸。

签证单必须连续编号。

签证必须由甲、乙、监理三方签字后才有效。

签证单需列出各工程量计算稿，并画出示意图。

签证一式四份，原件一份，乙方保管，其他复印件：监理一份，甲方两份（工程技术部一份，成本管理部一份）。

5.6.2不合理签证包括但不限于以下几种情况：

该签证已经办理，又出现的重复签证。

该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证。

签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。

6.支持文件

无

7.相关记录

7.1《现场签证申请单》

7.2《联系函》

7.3《项目工程签证汇总表》

附件：《责权手册》中的相关审核、审批：

责权部门

责权科目

项目公司职能部门

总部职能部门

运营行政部

工程技术部

成本管理部

营销客服部

财务部

工程

总监

执行副总经理

运营管理中心

工程技术中心

成本管理中心

行政人力资源中心

财务管理中心

财务

总监

总工

程师

运营

副总

总经理

6.2.2、签证管理

金额≤0.5万元

审核1

审核2

审批

备案

0.5万＜金额≤1万元

审核1

审核2

审核3

审核4

审核5

审核6

审批

金额＞1万

审核1

审核2

审核3

审核4

审核5

审核2

审核6

审批