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（普通干部岗位风险）
所在部
门或子公
司
姓名
负
责工作
业务工
作职责
党风廉
政职责
风险类
别
风险点
风险等
级
自我防控措施
思想道
德风险内容
及形式
岗位职责风险内容及形式
外部环
境风险内容
及形式
其它风
险
责任人签
字：
主管领导签
字：
填表日期： 年月 日
（集团公司中层副职以上岗位风险）
姓名
职务
分管部门或工作
LLJ冈
双责
ULj/_5_冈位
职责
党风
廉政建设
职责
风险类别
风险点
风险
等级
自我防控措施
思想道德风险内
容及形式
岗位职责风险内
容及形式
外部环境风险内
容及形式
其它风险
填表日期:
责任人签
字：
主管领导签
字：
（集团公司各部门、各子公司下属单位及重要岗位风险）
单位或部门
单位或
部门领导
业
务
及
流
程
风险类别
风险点
风险等
级
防控措施
业务流程风
险内容及形式
制度机制风
险内容及形式
外部环境风
险内容及形式
其它风险
单位或部门领导签字： 主管领导签
字：
填表日期： 年月 日
（集团公司及各部门、各子公司单位风险）
单位名称
单位职
能
党风廉政
建设职责
风险类
别
风险点
风险等
级
防控措施
重大事项决策风险内容形式
重要人事任免风险内容形式
重大项目安排风险内容形式
大额资金使用风险内容形式
其它风
险
主要领导签字：
填表日期： 年月日
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