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变更管理控制程序

1、目的

为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或

暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条

件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况

采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。

2、适用范围

适用于管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、

设施设备、作业环境、人员、新工艺、新材料、设备用途更改

等。

3、定义

3.1设施设备：为满足施工服务需要配备的设施设备和机

具。

3.2新材料：指新增原材料，特别关注材料中可能含有新

的化学成分，并具有一定职业健康危害或环境污染的材料.

3.3变更：指施工服务过程中，需要变更新材料、新设备、

新技术、新作业环境、作业场所、作业人员、作业操作规程、

体系管理等方面的变更。

3.4设施设备更改：是指对设备、工具等进行改造或更换。

3.5用途更改：是指由一般用途该做特殊用途，例：储藏

室改为易燃化学品库或油库等。

3.6管理变更：政策法规和标准的变更，企业机构和人员

的变更、管理体系的变更等。

4、职责

4.1办公室

（1）负责协助各部门对变更过程的调查、策划、实施控

制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。

（2）负责办理变更申请手续。

（3）负责管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更

内容传达到各部门人员。（4）负责法律、法规、标准变更时

的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。

（5）组织对应急计划变更的沟通，协助各部门将应急修

订内容传达与员工。（6）负责人员组织机构及其职责的变更；

（7）负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安

全培训教育；（8）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更

正及传达、并修订相关文件。4.2工程部

（1）负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、安全、

噪音低的设备设施，控制作业场所职业危害因素，改善作业环

境；

（2）负责设备更改前后的危险源识别及风险评价，下降

设备更改带来的职业安康安全危害和情况保护要求。

（3）负责获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据

等资料，以及新材料环保和职业健康安全要求。

（4）负责供应商变更的主要管理工作。

（5）负责对施工工程变更方面与甲方等调查，控制环境

影响和职业健康危害；（6）负责设计变更的接收，并及时传

达设计变更的内容；

（7）负责顾客要求的变更时涉及新的危险源和环境因素

管控。

4.3井队

（1）负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识和情

况因素识别，控制因为设备、工具等用途变更带来的职业安康

安全危害和情况影响；

（2）配合上述部门进行变更需求，并在施工过程中遵守、

执行环境职业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全

风险和实施环境保护。

5、作业程序

5.1任何变更均应加以识别、评审、实施、验证、确认和

控制，并在实施前得到批准；公司依据对健康、安全、环境造

成影响的因素，确定变更范围。5.2变更的级别划分：

变更管理可分为重大变更、一般变更、临时变更管理。

5.2.1重大变更指对公司综合管理表现有重大影响的变更，

变更的潜在风险可能会造成重大经济损失或可能造成人员伤亡

事故、造成情况事故等方面。5.2.2一般变更指工作步伐、设

备、人员、承包商的改变，也包括管理体系风险评价过程中和

管理体系各要素运行过程中的局部调解变更。

5.2.3临时变更指作业场所在不改变风险评价结果的前提

下，进行的暂时性变更以及本程序范围内个别条款的变更。

5.3组织机构变更

5.3.1公司组织机构变更必须经最高管理者批准,原则上不

影响管理体系的运行。机构变更后，相应的管理职责、权限应

重新分配，触及到相关部门目标应重新分解。

5.3.2组织机构变更后，办公室应组织进行风险评估。

5.4重要人员变更

5.4.1重要人员包括总经理、管理者代表、部门经理等；

5.4.2重要人员在聘用配备和变更时，应按《岗位职责和

任职要求》规定的教育、学历、经验、培训等