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目的
根据公司质量管理体系标准的要求,审核质量管理体系涉及的各部
门,检查开展活动及其过程是符合策划的安排,是否得到有效的实施与保持。
适用范围
适用于公司质量管理体系的内部审核工作
职责
3.1管理者代表批准公司年度内部质量审核计划和内部质量审核实施计
划,批准内部质量管理体系审核报告;
3.2管理者代表全面负责内部质量管理体系审核工作,选定审核组长及
审核员,并审核年度内部质量审核计划、每次的审核实施计划和内部
质量管理体系审核报告;
3.3管理者代表负责编写年度内部质量审核计划,组织协调内审活动的
开展;
3.4内审审核组长负责编制、实施本次内部质量审核实施计划,编写内
部审核报告。
3.5内审员按本程序规定及内审计划实施内审。
3.6各相关部门按内审实施计划安排作好提供资料证据等工作。
程序
4.1年度内审计划
4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程序及以往审核的结果,
由管理者代表负责策划各部门全年审核方案,编制年度内部质量
审核计划,确定审核的范围、频次、时间和方法,经总经理批准。
每年内审至少一次,两次内审时间间隔不超过12个月,并要求
覆盖本公司质量管理体系的场所或部门,另外出现以下情况时由
管理者代表及时组织进行内部质量审核:
a组织机构、管理体系发生重大变化;
b出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;
c法律、法规及其他外部要求的变更;
d在接受第二、第三方审核之前;
e在质量体系认证证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容
a审核的目的、范围、依据和方法;
b受审部门和审核时间;4.1.3公司主要以集中式审核方式进行
内审,每次审核应覆盖所有部门/场所和质量体系过程,对较重
要的或问题较多的部门审核次数可以适当增加;但全年的内审必
须覆盖质量管理体系全部要求。
4.2审核前的准备
4.2.1管理者代表选派、任命本次内审组长和内审组员,内审应由与
受审部门无直接联系的内审员负责。
4.2.2由内审组长编制本次“内部质量审核实施计划”(包括审核目
的、范围、方法、准则、日期、日程安排和审核组成员),由
管理者代表批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性。
4.2.3在了解受审部门具体情况后,内审组长组织内审员按“内部质
量审核实施计划”的分工收集相关文件,编写“内部质量审核
检查表”,“内部质量审核检查表”要详细列出审核区域、涉及
过程、检查方法(包括步骤和抽样数等)。确保无遗漏,审核
能顺利进行。
4.2.4审核组提前一周将“内部质量审核实施计划”发给受审部门,
受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组
长。并按日程安排做好接待人员和资料/证据的准备工作。
4.2.5内审员应由具备内审员资格的人员担任。
4.3内审的实施
4.3.1首次会议
a参加会议人员:公司领导,内审组成员及部门负责人,与会者
签到,由公司办保留会议记录,审核组长主持会议;
b会议内容:由组长介绍内审目的、范围、区域和活动方法、审
核依据、组员、审核中注意项、日程安排等。
4.3.2现场审核
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