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学校内控工作总结

学校内控工作总结

忙碌而又充实的工作已经告一段落了，回顾这段时间的工作，一

定有许多的艰难困苦，是不是该好好写一份工作总结记录一下呢？那

么如何把工作总结写出新花样呢？以下是小编为大家收集的学校内控

工作总结，欢迎阅读与收藏。

学校内控工作总结1

xxxx年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种

的业务流程整合，相关制度建设，业务和政策学习等地方加强了管理，

并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。

现将我部近期内控工作报告如下：

一)xxx业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案，密码信

封，库存xxx及成品xxx的帐实相符。

二)加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据

个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为个人金

融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，

强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形

势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。

三)强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少部署2天时

间开展部门全体员工集中学习业务知识，政策法规和规章制度，营造

良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生

观，价值观和道德观。

四)对外围系统的柜员开展全面清理。因近期全辖业务人员变动较

大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管

理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。近日，

工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务

的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。

1、加强内控精细规范化管理。在认真总结经验，查找工作不足和

内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内

控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。方案要求全行内

控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理，操

作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理

中发现问题的整改，处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实

现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精

细规范管理的工作计划。

2、加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室

落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查

发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。

考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题，较严重

问题，严重问题，重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行

考核，按项目分别统计，累计扣分。

3、加大对信贷业务，银行卡业务，电子银行等重点业务的检查力

度，进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个新的

突破，全面扭转管理粗放的被动局面，提高风险防控能力，并实现全

年无案件，无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业务全面，

健康，稳定，持续发展。

学校内控工作总结2

20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,

我们审我们审计处全计处全体同志认真体同志认真学学习习、、领会领会三个代表三个代表重重要要思想和思想和十六十六大大会

议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工

作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审

工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充

分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年

共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，

促促进进廉政建设廉政建设，加强，加强财务财务管理，管理，提高提高经经济济效效益等益等方方面面，，真正真正起起到到了了经

济卫士济卫士和和参谋助手参谋助手的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为

20xx年度年度新乡新乡市内市内审审工作工作先先进进单位单位，，两人被两人被评为评为校校级级优秀共产党员和优秀共产党员和

三育人三育人工作先进个人。

一、基础建设

20xx年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作

有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真

贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在

做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持做好审计工作的同时，积极配合其它各