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社工站点工作计划范文5篇

社工站点工作计划范文篇1

20__年，__联社稽核部门将根据上级主管部门及县联社的总体工

作部署，结合农村信用社有关稽核工作管理要求，积极发挥其职能作

用，紧紧围绕市办提出的20__年为我市农村信用社规范发展年这一工

作目标，主要是抓好对辖内农信社常规稽核和有针对性的开展专项稽

核检查，深入贯彻“依法治社”和“从严治社”的工作方针，以检查

促规范，以规范求发展。

根据上述指导思想，20__年度稽核工作计划是：

一、开展稽核检查的计划目标

(一)常规稽核计划项目。

(1)库存现金检查。对全辖营业网点库存现金和重要空白凭证做到

每月不少于一次的不定期突击检查，并将检查情况记录于库存检查登

记簿，具体分工是：对信用分社(大社)及其辖属网点的检查工作由各社

稽核员负责，对联社营业部的检查工作由联社稽核部门负责，县联社

组织的稽核检查除外，并按季将库存检查登记簿的“查库人员保存联”

上缴联社稽核部门存档。

(2)社内往来检查。对全辖营业网点社内往来科目核算检查采用不

定期检查地形式进行，将坚持做到每月不少于一次的检查，主要检查

大社同辖属营业网点之间往来业务是否正常，对大笔业务进行跟踪检

查，并将检查情况记录于稽核检查登记簿，确保“五防一保”工作中

的“防”工作顺利开展。具体分工是：对信用分社(大社)及其网点的检

查工作由各社稽核员负责，对联社营业部的检查工作由联社稽核部门

负责，并按季将稽核检查登记簿的“稽核人员保存联”上缴联社稽核

部门存档。

(二)专项稽核计划项目。

(1)信贷档案稽核。对各信贷单位的信贷档案检查主要依据(__金改

办[20__]139号)文和(x农信联发[20__]1号)文的有关规定，检查各信

贷档案管理员是否到位并按规定时间完成清理建档，档案资料是否收

集完整规范，是否符合质量要求等检查内容。该检查项目将于3月底

完成。

(2)信贷管理基本制度执行情况稽核。对各信贷单位的信贷管理基

本制度执行情况检查主要依据(x农金改办[20__]169号)文规定，拟于

上半年4月份检查联社审贷委员会、基层社审贷小组及各信贷单位的

“四岗”设置是否符合要求，“三查”制度执行情况，是否形成贷款

风险直至造成贷款损失等。下半年7月份将对各信贷单位新发放的贷

款程序合规性、贷款发放的“安全性”、“流动性”、“效益性”三

性等进行检查。

(3)特殊贷款管理稽核。对各信贷单位上报的特殊贷款检查是否存

在漏报、瞒报等情况，是否按__信联发[20__]59号)清收处置方案对涉

贷员工进行扣发工资以逐步归还借款。此项检查将于5月底完成。

(4)20__年终决算稽核。对辖属4社1部的年终决算稽核工作拟于

8月份用10天的时间完成，稽核的主要内容包括：各项财务收入是否

完整、真实、正确，各项财务支出是否准确和合规合法;利润指标的完

成情况和暂收暂付款项是否按规定列支等。

(5)超诉讼时效贷款及抵债资产稽核。对各信贷单位的超诉讼时效

贷款按照各社上报联社业务部20__年底户数、金额，检查是否减少或

是增加，对增加的原因，认定责任直至追究有关责任人的责任;对抵债

资产检查主要检查其取得是否符合规定，是否落实专人保管，是否造

成损失，损失的责任认定等。近几年来新增支农贷款是否取得抵债资

产进行清理，督促落实变现措施。该项检查将于7月份完成。

(6)计算机网络稽核。对各社的计算机网络稽核将于9月份在财务

电脑部的配合下进行，主要检查各岗位人员是否真正落实好计算机安

全管理制度，是否按照上级管理部门制定的《会计事后监督管理办法》

执行，各岗位人员设置是否符合规定和《电脑日志》的记载是否真实

完整等内容，从而有效地防范计算机犯罪行为。

(三)、离任审计项目。按照中国人民银行对农村信用社负责人离任

稽核的有关要求，稽核部门将成立稽核组，对拟离任的农信社负责人

提前介入进行审计检查，主要采用问、听、谈、查等方式进行，对各

稽核对象任期经济责任和经营目标、内部管理等稽核，客观公正做出

稽核结论，为联社领导和人秘部门对离任人员是否继续使用提供决策

上的依据。这项工作根据今年人事变动的需要而定。

二、完善稽核监督制度。为进一步完善农村信用社的各项内部控

制制度，按照上级的有关稽核工作要求，结合我县的