2012年度挖潜增效方案.docx

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新疆神宇煤业有限公司

2012年“挖内潜提质降耗节支增效”工作方案

为认真贯彻董事长覃道雄《练内功强身健体御寒过冬，挖内潜提质降耗节支增效》的经济工作报告精神，全面提高企业的管理水平，深挖企业内部潜能，提质降耗节支增效，结合我公司的实际情况，特制定2012年下半年挖内潜提质降耗节支增效工作方案。

一、组织机构

成立“挖潜降耗节支增效”工作领导小组。由赵树良任组长，李由顺、揭志文、李毅、阳建辉、郭世忠、唐彬任副组长，由各职能部门负责人及两矿副矿长任成员。

“挖潜降耗节支增效”工作领导小组在组长和副组长的领导下，根据董事长覃道雄工作报告的要求,结合本公司的实际生产经营状况和发展需求，针对本公司各项成本和费用，由财务劳社部牵头，生产技术部、安全通风部、供应销售部、综合管理部和向阳、东发煤矿全力配合，各司其责。

二、降低成本目标

2012 年下半年通过安全生产管理办法、坑代品管理办法、原材料采购和仓储管理办法、部门费用控制包干管理办法、工资和劳动力管理办法和煤炭滞销期间奖励措施达到“狠抓现场管理，实现安全生产；开拓市场，提高煤质，舞

活销售龙头；盘活库存、利用闲置资源和修旧利废；加强设

备管理，减少设备故障、消耗和丢失；加强劳动力和工资管理，降低工资成本；勒紧裤带，厉行节约，控制管理费用“的目的，实现两矿总成本低于90元/吨，公司下半年实现利润400万元。

三、指导思想

贯彻7月23日覃道雄董事长“练内功，强身健体御寒过冬；挖内潜，提质降耗节支增效”工作报告提出的“要在各个层面、各条业务线大力开展节支降耗活动，打一场声势浩大的降成本战役。要进一步加强材料管理、用电管理、物资采购管理，进一步加强招待、会议、差旅、办公费用、车辆管理，严格控制管理费用的支出。要通过一系列措施，确保各单位下半年的制造成本在上半年实际制造成本之内，可控费用在上半年的基础上再下降10%”的工作报告精神，深化落实集团公司二季度经济活动分析会议精神、2012 年全年经营预算目标和“挖潜降耗节支增效”的工作部署，结合公司的实际，确立以加强管理、控制成本、费用包干，奖罚并举、科学挖潜着手，重点通过安全效益、原材料、坑代品、管理费用等环节降低成本，从而提高企业经济效益的工作思路。

四、挖潜节支增效指标

本着“练内功、挖内潜、提质降耗、节支增效、努力实

现全年各项工作目标”的铁定原则，以及“二控制、二降低、三提高”的要求（即控制管理费用、控制坑代品丢失率、降低材料成本、降低工资成本、提高煤炭质量、提高设备效率、提高资源利用效率），从矿井和公司机关自身实际着手，围绕影响安全生产经营发展的突出矛盾和薄弱环节，紧紧抓住影响成本的关键因素，以构筑成本竞争优势为主攻重点，具体建立“挖潜降耗节支增效”的三大指标，即:费用包干指标、各项成本指标、资源回收利用指标。

五、工作措施

1、推进目标管理，逐步完善目标指标管理体系。

结合公司目前生产经营状况和煤炭市场形势变化，以“挖潜节支”为锲机，以“降本增效”为目的，在以往要什么就买什么、成本超支依靠公司哺乳而不执行预算和目标管理、从内部解决根本问题的基础上，根据2012年二季度经济活动分析会议精神，拓展挖潜增效内涵，要从节约一张纸、一滴水、一度电做起，要进一步完善和健全矿井各项成本预算、采掘工艺改进、经营管理和考核制度，掀起练内功、挖内潜、向管理要效益活动的高潮。

要坚持严管理、严考核，形成机制，养成习惯。

下半年各矿井和职能部门，要对3月6日签订责任状的承包指标，进一步细化职责、分解指标、制订措施、加大奖

惩力度。要全面全过程对影响矿井安全生产经营的各项指标

进行科学合理的分析和优化，建立和健全“挖潜增效”各项指标的制订和考核办法，形成长久有效机制和考核激励机制，养成良性习惯。

两矿及公司部室必须严格执行“坑代品管理和考核办法”、“设备周检修计划”，“煤质、煤斤管理和考核”、“车辆和办公用品管理及考核办法”，“部门费用包干管理和考核办法”、“费用审批流程、权限管理办法”、“劳动力和工资管理考核办法”。

两矿根据责任状签订的经济技术指标，分别制订材料、设备、工资、其它费用具体管理和考核办法。

加大宣传力度，营造“挖潜降耗节支增效”的氛围。当前，公司和两矿都处在托管磨合时期，部份管理人员

思想波动较大，对国有企业和湘煤集团认识不足，对“挖潜增效”的意义更是理解不会深刻。根据“广泛开展节支降耗、修旧利废活动”和“掀起练内功、挖内潜、向管理要效益活动的高潮”的活动内容，由综合管理部负责覃道雄董事长的工作报告、“挖潜降耗节支增效”的宣传资料和公司“挖潜增效”相关文件政策精神的宣传和传达，由两矿利用班前会、