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医院内部控制总结报告
医院内部控制总结报告(一)
按照工程局公司及公司领导的要求,公司目前正与深圳迪博企业风险管理
技术有限公司内控专职人员进行对接,帮助指导和梳理公司各部门主要职责,人员
职能量化,部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司
各部门在日常工作中需要注意的风险点,切实提高公司抗风险能力和各部门人员内
控风险防范意识,为公司的长足发展扎实基础。
一、内部工作进展情况
根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规
范》及配套指引(企业内部控制《应用指引》、《评价指引》),以及中国证监会公
告[20xx]41号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求,结合公司现阶段的
发展状况,公司于20xx年x月x日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会
议,并制订了下一步工作方案。截至目前,公司开展的主要工作有:
(一)高度重视,成立内控实施工作领导小组和组织机构为确保公司内部
控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行,公司成立了内控实施领导小
组,负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部控
制规范项目工作组,牵头部门为公司投资开发部。
(二)制定公司内控实施实施方案
第一步:访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第二步:根据访谈内
容搭建公司流程框架;第三步:指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明;第四
步:搭建公司内控风险矩阵;第五步:测试流程可行性。目前公司内控流程框架已
搭建完毕,根据公司内控领导小组统一部署安排,公司各个部门已开始进行流程图
及流程描述的绘制和编写工作。。
(三)组织公司内控专员进行培训
为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于20xx年x月x日组织各部
门内控专员参加内控培训,培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专
职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运用、流程描述的编写方面进行
了培训,并规定了本周的工作任务及完成上交时间。
(四)根据工作方案制定内部控制规范详细工作计划,明确工作内容和目标
根据工作方案要求精心筹划,分阶段实施。本次内控体系建设共分为以下三个阶段
实施:
第一阶段项目计划与启动。明确各部门内控专职负责人员,明确职责分
工,由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。内控实施
领导小组负责组织内控工作按要求实施,并负责组织各部门专员参加内控知识培
训。
第二阶段内控流程梳理。通过对公司内部控制关键业务流程进行梳理,
了解公司管理现状,建立公司内部控制文档(流程
图、流程描述、输出文档),识别关键业务控制,找出各个流程中的风险
点,加强各风险点的管控。
第三阶段内部控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实践,编
制风险控制矩阵及自查表,评价公司内部控制执行有效性;根据设计有效性和执行
有效性评价结果编制内控缺陷汇总表。
目前,水电四局投资公司内控实施工作正在有序推进中。
二、下一步内控实施工作计划
第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进,按计划目标完成内部
控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务,确保内
控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行,保证内控管理工作机制得以长效运行。
第二、深入贯彻实施公司内部控制体系,公司将制定完善的公司相关内
部控制管理制度,有助于公司进一步完善公司治理,更有效的实现公司发展战略,
有助于公司进一步健全战略风险、财务风险、运营风险、市场风险等方面的管控
措施,防范各类风险,提升公司管理水平,夯实公司发展基础,为可持续发展提供
强有力支持。
第三、进一步加强全员学习、培训,共同参与。通过加强宣传、培训等方
式,促进公司各部门、各级员工要深刻领悟内部控制规范体系要求,更新管理理
念、掌握内控方法,在全公司形成
“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛,促进公司建立系
统、规范、高效的内部控制管理机制。
三、内部控制实施体会
根据上述工作,我们总结了一些基本经验
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