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增值税发票综合服务平台(企业版)
常见问题解答(一)
1、企业扫描认证的发票,该如何操作“确认签名”?
答:对于扫描认证的发票,在增值税发票综合服务平台中默认
勾选为抵扣用途,企业可根据自己的需要在确认之前撤销勾选,并
自行勾选在合适的税款所属期。企业需要在申报期内登录综合服务
平台-抵扣勾选-抵扣勾选统计模块中进行确认签名。
2、回退税款所属期该怎么操作?
答:回退税款所属期具体条件如下:
(1)上一属期撤销申报或征期截止日第二天平台未接收到已
申报结果切换税款所属期到下期的;
(2)平台从征管获取到的需要回退的税款所属期申报结果为
“未申报”;
(3)回退税款所属期功能只在申报期内有效。
符合以上条件的,纳税人可以在综合服务平台点击“回退税款
所属期”按钮,按提示操作即可回退。
3USBKey
、申请通用多久可以拿到?
USBKey,USBKey
答:纳税人到办税服务厅领取需在《通用
发放使用告知书》上签字并加盖公章。对已实名认证的办税人员,仅
USBKey
须在《通用发放使用告知书》签字,无须加盖公章。该项业
务可即时办结。
4、增值税普通发票能在平台上查询吗?
增值税普通发票可以在综合服务平台点击“发票查询-发票查
验”模块,跳转到全国增值税发票查验平台进行查询。
5D
、级纳税人也可以在平台上勾选吗?
答:增值税一般纳税人均可在增值税发票综合服务平台对进项
发票进行勾选认证。
6、什么情况下需要在增值税发票综合服务平台进行确认签名
操作?
答:纳税人对进项发票进行勾选认证后,需在申报期内在增值
税发票综合服务平台的“抵扣勾选-抵扣勾选统计”模块对勾选的
发票进行申请统计,统计完成后,需对统计表进行确认签名,方可进
行当期的抵扣申报工作,即在申报之前进行确认签名。
7、在系统里销售方能看到购买方什么时候认证勾选了销售方
开出的发票吗?
答:可以。
8USBKey
、领取需要什么资料?
USBKey,USBKey
答:纳税人到办税服务厅领取需在《通用发
放使用告知书》上签字并加盖公章。对已实名认证的办税人员,仅须
USBKey
在《通用发放使用告知书》签字,无须加盖公章。
9、开票系统恢复正常后,纳税人离线开票的数据是否需要手工
处理?
答:不需要。系统恢复正常后,连接互联网的状态下发票数据
可以自动上传。
10、本期无进项抵扣需求是否需要申请统计并确认签名?
答:不需要。
11、出口退税企业在增值税发票综合服务平台里,需要录入当
月开具的出口发票才能享受退税吗?
答:外贸企业、外综服企业可在增值税发票综合服务平台“退
税勾选”模块中,使用“发票退税勾选”、“发票退税批量勾选”
功能勾选用于申报退税的发票;使用“退税确认勾选”功能对勾选
为退税的发票进行确认,确认后将不可撤销。
12、一张大额的进项发票可以分成几次金额认证吗?
答:不可以。
13、同一张发票可以做多次抵扣吗?例如一张发票进项是
10000,500,500,
本月抵扣后面再抵扣可以这样操作吗?
(1000抵扣了500剩下的500还能抵扣吗
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