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政府采购内部控制管理制度

第一章总则

第一条为规范政府采购行为、提高采购效率，降低行政成本、

促进廉政建设，根据《关于加强政府采购活动内部控制管理的指

导意见》等法律、法规，结合实际，制定本制度。

第二条本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、

工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。货物是指

各种形态和种类的物品。工程是指建设工程，包括建筑物和构筑

物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。服务是指除货物

和工程以外的其他政府采购对象。

第三条采购工作遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信

用原则。实行统一管理、分类采购。

第四条严格执行回避制度。在采购活动中，与供应商有直

接利害关系的相关人员，依法实行回避。

第五条采购员岗位实行定期轮换制度，原则上每3-5年轮岗

一次。

第二章组织机构与职责

第六条成立镇政府采购工作领导小组。领导小组组长由主

要领导担任，分管领导任副组长，党政办公室、财政所、相关科

室等科室负责人为小组成员。

党政办公室是政府采购业务的归口管理部门，负责本单位日

常政府采购执行管理。

第七条采购领导小组职责

1.审批本年度政府采购计划和预算；

2.审批采购项目预算调整以及预算追加事项；

3.审批采购方式和选择采购代理机构；

4.确定中标供应商名单；

5.对未通过验收的项目作出处理决定；

6.审批政府采购其他有关事项。

第八条党政办公室职责

（一）贯彻执行政府采购法律、法规以及镇党政班子联席

会议、采购领导小组有关政府采购事项的决定；

（二）审核和汇总各科室上报的年度采购计划和预算,编制

本年度政府采购计划和预算；

（三）负责政府采购计划备案、采购合同管理、合同公开、

合同备案等工作；

（四）负责镇政府日常办公用品和消耗品、办公设备、家

具电器、装修（修缮）工程、安保、保洁绿化服务、办公设备维

护服务、信息化建设等机关运转保障类项目的政府采购；

（五）协助采购科室开展政府采购工作；

（六）管理全镇的采购预算资金、审核采购项目资金申

请和办理资金结算以及固定资产登记和管理等工作；

（七）组织项目实施完成后的合同履约验收工作；

（八）协助答复政府采购询问、质疑以及处理采购投诉;

（九）采购文件归档管理；

（十）办理政府采购的其他事项。

第九条采购科室职责

（一）编制本科室年度政府采购计划和预算；

（二）负责本科室采购项目的采购工作。包括采购申请报

批、编制项目采购需求书、签订采购委托代理协议、审核采购文

件、参加项目开（评）标、根据评审结果确定中标人、签订采购

合同以及参与项目履约验收工作；

（S）答复本科室采购项目的询问、质疑和处理投诉事宜；

（四）办理本科室政府采购项目的其他事项。

第十条法规科负责政府采购相关法律、法规的咨询、服务

等工作，负责审核采购文件、采购合同文本以及合同签订前的审

核把关工作。

第十一条镇纪检监察办的职责

（一）对本单位政府采购和自主采购项目实行全流程监督；

（二）监督本单位政府采购项目质疑、投诉处理工作；

（三）负责处理政府采购举报；

第三章采购预算和实施计划

第十二条各采购科室在编报下一财政年度预算时，应结合工

作需要，向办公室报送该年度的采购项目及资金计划,由办公室

审核汇总并经采购领导小组研究同意后报财政部门审批。

第十三条采购预算（计划）一经批复，原则上不作调整。

凡未列入预算的采购项目，原则上不予采购。

第四章采购范围和限额标准

第十四条凡使用财政性资金采购集中采购目录以内或者采

购限额标准以上的货物、工程和服务，必须进行政府采购。

采购货物或服务项目单项采购金额达到200万元以上的，

应当采用公开招标方式。在一个财政年度内，一个预算项目下的

同一品目的货物、服务采用公开招标以外的方式多次采