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*****有限公司文件编号【**-QP-01】版本:【1.0】

****

文件控制程序

文件名称【】

1.目的：

对质量/环境管理体系有关文件进行控制，确保各有关场所使用文件均为现

行有效版本。

2.适用范围：

适用于质量/环境管理体系有关文件的控制。

3.职责分配

3.1品质负责质量/环境管理体系文件的发放、更改控制和管理。

3.2总经理负责《管理手册》、《程序文件汇编》的批准、发布和实施。

3.3体系负责人负责《管理手册》、《程序文件汇编》的审核，并负责三级文件中

管理性文件的批准、发布和实施。

3.4各部门负责本部门职责内相应文件的编制。

4.工作程序

4.1文件的分类

4.1.1管理手册（描述了公司质量/环境管理体系的范围）

4.1.2程序文件（包含了为质量/环境管理体系所编制的通用程序文件和专用程

序文件）

4.1.3三级文件：技术性文件（包括作业规范、技术标准、检验规程等）、管理

性文件（包括管理制度、管理方案、工作标准、考核奖惩制度等）、记录（含质

量/环境记录）及公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件。

4.2文件分为“受控”文件和“非受控”文件，受控文件盖“受控”章并注分

发号，非受控文件不作标记，也不受更改控制。

4.3文件编写、审核、批准、编号

为确保文件是充分与适宜的，文件在发布前应严格按以下规定进行审批。

4.3.1管理手册、程序文件统一由体系负责人组织人员编写，并负责审核，总经

理批准。

4.3.2技术性文件由各有关部门编写，各部门负责人审核，主管领导批准。

4.3.3管理性文件由各部门根据实际情况进行编制，部门负责人审核，体系负责

人批准。

4.3.4文件编制完成后，由品质部确定文件发放范围（包括某些对环境产生影响

的关键的岗位），填写“文件发放/回收登记表”，报体系负责人审批后发放。

4.3.5各类文件的编写应尽量标准化，能采用统一格式的要采用统一格式。

4.3.6文件编号：

A.质量/环境管理体系文件编号

1)管理手册的编号：**/QM-2022

第一组字母表示本公司的代号：——“昆山凯欧光电科技有限公司”

**

第二组字母表示手册代号：Q——“管理手册”；

M

第三组数字表示该手册产生的年份，如2022（年）写作“2022”

2）程序文件的编号：**-QP-□□；

标注在每个程序文件首页标题的右侧；

第一组文字表示程序文件代号：**——“昆山凯欧光电科技有限公司”；

第二组字母表示手册代号：QP——“程序文件”

第三组□□表示序列号。

程序文件汇编封面标注为：**-QP-01,表示按序列号01开始往下顺延程序文件。

3).公司质量管理体系支持性文件（三级文件）的编号：WI-□□-□□；

第一组文字表示公司名称代号：WI——“作业指导书”；

第二组□□表示制定文件部门；

第三组□□表示：该类文件的序号。

部门代号为：

管理层：GM；人事行政部：HR；业务部：YW；生产部：PD；品质部：QD；采购部：

CG；工程部：RD；财务部：FC

B.记录编号：QP-□□-□□□；

第一组文字表示“对应的质量文件记录”名称代号：QP——“对应的质量文

件记录”；

第二组□□表示文件序列号；

第三组□□□表示：该类记录的序号。

C.文件的版次以A、B、C……表示，修订状态原始状态为0，局部每修改一次，

以1、2、3……表示，如A/0、A/1、A/2……，如结构性变化或重大改动，刚换

版，为B、C、D……等。

4.4文件的评审与更新：

品质部应及时收集各