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一、目的
为使本公司采买作业有所依循，物料有所控制，采买过程之供货商进行管制，确保采买产品均能符合
本公司要求,特制定本程序。
二、适用范围
适用于原物料，生产辅料，机器、仪器设备及相应零部件，办公文具、劳保用品及工程外包等采买事
务管制。并物料分类如下︰
1、A类（为碳纤类）︰在ERP系统中，供货商编号以“1”开头。
2、B类（溶剂、化工、油漆类）︰在ERP系统中，供货商编号以“2”开头
3、C类（包装材料类）︰ERP系统中，供货商编号以“4”开头。
4、D类（五金、文具、模具、研磨料类）︰ERP系统中，供货商编号分别以“3、5、6”开头。
三、定义
原物料︰直接用于生产，并最终成为产品的一部分的物料，如碳纱等。
辅料︰直接用于生产，但不会成为产品的一部分的物料，如砂纸、包材等。
机器、仪器设备及相应零部件︰公司所有的机器、仪器以及相应的用于维修保养等的零部件。
办公文具、劳保用品︰用于生产和办公的文具和劳保用品，如纸张、手套等。
外包工程︰由于公司内部人力或资源有限，或者从总体成本等方面考虑，要外包给供货商完成的
工程，如厂区建设、工作台制作等。
四、流程运作（转下页）
五、支持性文件
5.1《进料检验管制程序》
5.2《矫正和预防措施管制程序》
六、附件
6.1《供货商基本数据卡》
6.2《供货商新增申请表》
6.3《月份供货商考核表》
6.4《供货商评定记录表》
6.5《合格供货商名录》
6.6《供应商评鉴表》/《采购管理月报表》
6.7《供货商交期考核表》/《供应商淘汰申请表》（增加部分）
运作流程流程说明责任单位窗体/程
序
11.1生产原材料和辅助材料由物控根据批次订单或相关部门《请购
物物料請購常备物料的库存量进行请购。经部门经理审核及总物控员单》
料
需经理或其代理人核准后交采购处理.《资产请
求1.1.1针对台进物料，物控会跟据公司订单量，提购验收
请
购前提出请购需求，（无异常情况下会一个月进货柜单》
一次，如有异常，可采取快递或其它方式进行送货）
1.1.2针对国外碳的请购，物控根据客户所提供的
预计订单来预估碳布并进行请购。
1.2非生产产品及维修等由需求部门提出申请,经
部门经理审核及总经理或其代理人核准后交采购
处理.
1.2.1厂内使用的机器、仪器的购买等（属固定资
产类：单项2000元以上）由需求部门提出需求并
填写《资产请购验收单》，经部门主管签核，部门
经理审准，管理部经理签核后，由总经理或其代理
人核准后交由采购处理。
1.2.2模具采购参照开发模（治）具制作管理办法
22.1采购应适时开发新潜在供货商，并建立《供货采购《供货商
选开发/选择供应商商新增申请表》，并视需要同开发部、品保部等做
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