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办公用品管理办法

第一章总则

第二章需求计划与资金计划

第三章采购与入库

第四章发放与出库

第五章保管维修报废

第六章办公用品盘点、检查与监督

第七章罚则

第八章附则

第一章总则

第一条为规范公司办公用品的采购、保管、发放和

使用，加强办公用品的检查和监督，根据公司的有关规

定，结合公司的实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称的办公用品是指：

（一）低值易耗品，即日常办公使用的、价值较低的

一次性消耗品。如纸本、铅笔、橡皮、涂改液、墨水、胶

水（棒）、胶带、大头针、图钉、曲别针、钉书钉、复写

纸、口取纸、印刷品、复印纸及保洁用品等物品。

（二）低值耐用品，即日常办公使用的、虽价值较低

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但经久耐用的消耗品。如钢笔、剪刀、打孔器、尺子、钉

书器、胶带托、文件筐（包括书面）、文件夹、计算器、

名片夹、档案盒、档案袋、笔筒、磁盘、维修和保洁工具

等物品。

（三）贵重办公用品，即价值较高、用途较大且使用

时间较长的办公用品。如办公家具、办公设备、通讯器

材、电器及车辆等物品（包括固定资产）。

第三条公司办公用品的采购、保管、发放以及使用

的监督和检查工作，均由总经理办公室（下简称总经办）

统一负责。总经办设置事务秘书岗位，具体负责公司办公

用品的计划（含需求计划和资金计划）汇总、分析和申

报，以及组织采购、出库、入库、保管、发放、盘点清

查、检查和监督等事宜。

第四条本办法的适用范围为公司各部门及全体员

工。

第五条本办法所称的办公用品除日常用品外，还包

括保安用品和维修使用的材料等物品。

第六条公司总经办应当设置资产（包括办公用品）

台账和明细账。财务部应当设置资产统计台帐。

第二章需求计划与资金计划

第七条公司对办公用品的采购计划及所需的资金计

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划实行财务审核制度。

第八条公司采取计划采购制度，原则上无计划不采

购。

各部门应当在每月25前就本部门下月所需的办公用品

到总经办领取并编制《办公用品需求计划表》（见附件

一）送总经办，总经办应当核对库存。对于尚有库存的，

可以不安排采购；对于已无库存的，总经办应当对需要采

购的办公用品计划进行汇总并编制《办公用品采购计划

表》（见附件二）。同时负责编制采购办公用品所需的资

金计划。

第九条总经办应当在每月28日前将《办公用品采购

计划表》和采购办公用品的资金计划报主管副总经理和总

经理审批后，送财务部审核。财务部应当在当日完成审核

并返回总经办。

第十条《办公用品采购计划表》及库存中需要出库的

办公用品是公司下月的办公用品需求总计划。

第十一条总经办应当将采购办公用品所需的资金列

入下月的各部门办公资金计划。资金计划的编制和报送等

要求，按照公司财务相关制度的规定办理。

第十二条各部门在制定需求计划时，应当本着实际需

要、厉行节约和严格控制的原则。如各部门所报送的计划

超过需求或者在日常使用中有浪费现象，总经办应当对需

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求计划进行删减，并将删减结果应当及时通知报送部门。

如报送部门认为报购物品确属急需必备品，则应当请

示主管副总经理和总经理，总经办应当按总经理的批示意

见办理。

第三章采购与入库

第十三条办公用品原则上由总经办统一办理采购。

在采购前总经办应当进行市场调研，将调研报告抄送公司

招投标办公室。招投标办公室负责组织每年一次的办公用

品公开招投标工作。有关招投标的相关要求，应当按照公

司《招投标管理规范》的规定办理。

第十四条